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Esta aplicación permite ingresar, Registra Entradas al Almacen, Registra Entradas al Almacen, Registra Entradas al Almacen, Registra Entradas al Almacen, Registra Entradas al Almacen y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  colour Green title Registra entradas de mercancia

   Se ingresan el encabezado de la factura de compra.

• Status
  colour Green title búsqueda entradas de mercancias

   Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.

• Status
  colour Green title Ajuste a las Mercancias

   Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 

  Status
  colour Blue title imprimir

  , 

  Status
  colour Blue title Autorizar

  , 

  Status
  colour Blue title actualizar

   y

  Status
  colour Blue title autorizaciones pendientes

   a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
• Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

Ingresar, Alta 

Anchor
alta alta

de Entradas de Mercancías.

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Registra entradas de mercancias

    se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Tipo Docto*^	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
   # Docto Proveed*	Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha Docto*	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   Condiciones de Pago*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
   Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
   Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
   # Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
   Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
   Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le corresponde.
   Comentario	Capturar información referente a la entrada(compra).
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
   Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
   Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

   Tip
   Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o

2. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .

3. Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana 

   Status
   colour Green title Registra Detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? No ???

    digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Facturado*	Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
   Recibido*	Importe de mercancías recibidas.
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

4. Dar click click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .
5. En la ventana 

   Status
   colour Green title Detalle de la entrada fact ??? No???

    se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

6. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

   Note
   * Campos Obligatorios ^ Campos aplicables en Chile

                                                                                                                                                                                      

Regresar al inicio

Modificar 

Anchor
modificar modificar

 Entradas de Mercancías

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra entradas de mercancias

3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

                                                                                                                                   Regresar al inicio

Borrar 

Anchor
borrar borrar

 Entradas de Mercancías

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    de la entrada entradas de mercancía a modificar eliminar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana Dar click en el botón de 

   Status
   colour GreenBlue title registra entradas de mercancias

   Dar click

   borrar

   .
3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 

   Status
   colour Blue title ok

   , o en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar cancel

    para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

                                                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

En

Regresar al inicio

Regresar al inicio

Imprimir 

Anchor
imprimir imprimir

 Entradas de Mercancías

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

   .
3. Hacer click en el botón 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

1. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title

editar

2. imprimir

 de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. Dar click en el botón
3.  en la ventana de 

   Status
   colour

Blue

4. Green title

borrar

5. ajuste a las mercancias

   . 
6. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón Despliega la ventana 

   Status
   colour BlueGreen title ok

   , o en el

   Reporte Inventario Ajustes

   , en la ventana 

   Status
   colour Green title defina valores para los parámetros del reporte

    seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
7. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title cancel

    para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

1. mostrar

   .
2. En la ventana 

   Status
   colour Green title

detalle de la entrada de mercancía fact ??? No??? hacer click en el icono

Status
title editar

 del producto a modificar en la columna de Sel.
3. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
Dar

4. reporte inventario ajustes

    hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title regresar

   , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
   
   

Regresar al inicio

Autorizar 

Anchor
autorizar autorizar

Entradas de Mercancías

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En
   1. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title

guardar.

1. 1. autorizar

       en la ventana de 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

      . 
   2. Despliega la ventana 

      Status
      colour Green title Inventario Ajuste

      , en la ventana 

      Status
      colour Green title

   Entradas de

   1. Ajuste a las mercancias

   registradas hacer Dar
   1.  seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el 
   icono 

   Status
   title editar

    de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
   1. check box de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   2. Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title

   imprimir

   1. autorizar

      .
   Hacer click en el botón 
   1. En la ventana 

      Status
      colour

   Blue

   1. Green title

   ignorar para regresar a la pantalla de la aplicación.

1. 1. inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour

Hacer click en el botón

1. 1. Blue title

1. 1. regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de 

   Status
   colour

Blue

3. Green title

imprimir

4. inventario ajuste

 en
5.  muestra la ventana de 
6. Despliega la ventana 

   Status
   colour Green title Reporte Inventario Ajustes

   , en la ventana 

   Status
   colour Green title defina valores para los parámetros del reporte

    seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
7. Dar

   Status
   colour Green title

ajuste a las mercancias. 

8. búsqueda de documentos

    donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana 

      Status
      colour

   Blue

   1. Green title

   mostrar

   1. ajuste a las mercancias

       se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   2. En la ventana 

      Status
      colour Green title

   reporte

   1. inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                    

Regresar al inicio

Actualizar 

Anchor

actualizar

actualizar

 Entradas de Mercancías

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para autorizar Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizaractualizar

       en la ventana de 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

      . 
   2. Despliega la ventana 

      Status
      colour Green title Inventario Ajuste

      , en la ventana 

      Status
      colour Green title Ajuste a las mercancias

       seleccionar los ajustes que se autorizaran se actualizaran haciendo click en el check box box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la autorización de la actualización de los ajustes dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizar

      .
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de 

   Status
   colour Green title inventario ajuste

    muestra la ventana de 

   Status
   colour Green title búsqueda de documentos

    donde se puede buscar los ajustes a autorizaractualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

       se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                    Regresar al inicio

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. 1. regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

 Regresar al inicio