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Esta aplicación permite ingresar, Registra Entradas al AlmacenAlamcen, Registra Entradas al AlmacenAlamcen, Registra Entradas al AlmacenAlamcen, Registra Entradas al AlmacenAlamcen, Registra Entradas al AlmacenAlamcen y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

Highlight
Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén.

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

Status
colour Green
title Registra entradas de mercancia
Se ingresan el encabezado de la factura de compra.
Status
colour Green
title búsqueda entradas de mercancias
Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.
Status
colour Green
title Ajuste a las Mercancias
Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de
Status
colour Blue
title imprimir
,
Status
colour Blue
title Autorizar
,
Status
colour Blue
title actualizar
y
Status
colour Blue
title autorizaciones pendientes
a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

Ingresar, Alta
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alta
alta
de Entradas de Mercancías.

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

En la ventana

Status

colour	Green
title	Registra entradas de mercancias

se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

Campo	Descripción
Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
*Tipo Docto^**	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
# Docto Proveed*	Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
Fecha Docto*	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
Condiciones de Pago*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
# Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le corresponde.
Comentario	Capturar información referente a la entrada(compra).
% Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

Tip
Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o

Hacer click en el botón de
Status
colour Blue
title agregar
.

Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana

Status

colour	Green
title	Registra Detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? No ???

digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

Campo	Descripción
Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
Facturado*	Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
Recibido*	Importe de mercancías recibidas.
Precio*	Costo unitario del producto.
% Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

Dar click click en el botón de
Status
colour Blue
title agregar
.
En la ventana
Status
colour Green
title Detalle de la entrada fact ??? No???
se muestran los productos con las entradas ya capturadas.
Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.
Note
* Campos Obligatorios
^ Campos aplicables en Chile

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Modificar
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modificar
modificar
Entradas de Mercancías

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

En la ventana
Status
colour Green
title Entradas de mercancias registradas
hacer click en el icono
Status
title editar
de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel.
Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status
colour Green
title registra entradas de mercancias
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title guardar
.

Detalles:

En la ventana
Status
colour Green
title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
hacer click en el icono
Status
title editar
del producto a modificar en la columna de Sel.
Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status
colour Green
title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
.
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title guardar
.

Regresar al inicio

Borrar
Anchor
borrar
borrar
Entradas de Mercancías

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

En la ventana
Status
colour Green
title Entradas de mercancias registradas
hacer click en el icono
Status
title editar
de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel.
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title borrar
.
Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón
Status
colour Blue
title ok
, o en el botón de
Status
colour Blue
title cancel
para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

En la ventana
Status
colour Green
title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
hacer click en el icono
Status
title editar
del producto a modificar en la columna de Sel.
Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status
colour Green
title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
.
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title guardar
.

Regresar al inicio

Imprimir
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imprimir
imprimir
Entradas de Mercancías

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

En la ventana
Status
colour Green
title Entradas de mercancias registradas
hacer click en el icono
Status
title editar
de la entrada de mercancía a imprimir en la columna Sel.
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title imprimir
.
Hacer click en el botón
Status
colour Blue
title ignorar
para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana

Status

colour	Green
title	ajuste a las mercancias

realizándose los siguientes pasos:

Hacer click en el botón de
Status
colour Blue
title imprimir
en la ventana de
Status
colour Green
title ajuste a las mercancias
.
Despliega la ventana
Status
colour Green
title Reporte Inventario Ajustes
, en la ventana
Status
colour Green
title defina valores para los parámetros del reporte
seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
Dar click en el botón de
Status
colour Blue
title mostrar
.
En la ventana
Status
colour Green
title reporte inventario ajustes
hacer click en el botón de
Status
colour Blue
title regresar
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

Regresar al inicio

Autorizar
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autorizar
autorizar
Entradas de Mercancías

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
1. Hacer click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title autorizar
  en la ventana de
  Status
  colour Green
  title ajuste a las mercancias
  .
2. Despliega la ventana
  Status
  colour Green
  title Inventario Ajuste
  , en la ventana
  Status
  colour Green
  title Ajuste a las mercancias
  seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".
3. Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title autorizar
  .
4. En la ventana
  Status
  colour Green
  title inventario ajustes
  hacer click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title regresar
  , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

En la ventana de

Status

colour	Green
title	inventario ajuste

muestra la ventana de

Status

colour	Green
title	búsqueda de documentos

donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
# Documento	Numero del ajuste registrado.

Hacer click en el botón de BUSCAR.
En la ventana
Status
colour Green
title ajuste a las mercancias
se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
En la ventana
Status
colour Green
title inventario ajustes
hacer click en el botón de
Status
colour Blue
title regresar
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

Regresar al inicio

Actualizar
Anchor
actualizar
actualizar
Entradas de Mercancías

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
1. Hacer click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title actualizar
  en la ventana de
  Status
  colour Green
  title ajuste a las mercancias
  .
2. Despliega la ventana
  Status
  colour Green
  title Inventario Ajuste
  , en la ventana
  Status
  colour Green
  title Ajuste a las mercancias
  seleccionar los ajustes que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".
3. Confirmar la actualización de los ajustes dando click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title autorizar
  .
4. En la ventana
  Status
  colour Green
  title inventario ajustes
  hacer click en el botón de
  Status
  colour Blue
  title regresar
  , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

En la ventana de

Status

colour	Green
title	inventario ajuste

muestra la ventana de

Status

colour	Green
title	búsqueda de documentos

donde se puede buscar los ajustes a actualizar.

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo	Descripción
Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
# Documento	Numero del ajuste registrado.

Hacer click en el botón de BUSCAR.
En la ventana
Status
colour Green
title ajuste a las mercancias
se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
En la ventana
Status
colour Green
title inventario ajustes
hacer click en el botón de
Status
colour Blue
title regresar
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.