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Esta aplicación permite ingresar, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en
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Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén. |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
Se ingresan el encabezado de la factura de compra.Status colour Green title Registra entradas de mercancia
Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.Status colour Green title búsqueda entradas de mercancias
Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones deStatus colour Green title Ajuste a las Mercancias
,Status colour Blue title imprimir
,Status colour Blue title Autorizar
yStatus colour Blue title actualizar
a las Entradas(Compras).Status colour Blue title autorizaciones pendientes
Estatus de Entradas
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
- Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
- Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Ingresar, Alta
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Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:Status colour Green title Registra entradas de mercancias Campo Descripción Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Tipo Docto*^ Seleccionar el tipo de documento que se se captura. # Docto Proveed* Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos. Fecha Docto* Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario Condiciones de Pago* Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta. Fecha Vcto* Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito Id. Unidad Negocio Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde. # Cotización En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada. Orden de Compra Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada. Aplica s/Anticipo Si existe elegir el numero que le corresponde. Comentario Capturar información referente a la entrada(compra). % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. Total Entrada Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación). Tipo Cambio Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda. Tip Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o
- Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title agregar Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana
digitando la información correspondiente de los siguientes campos:Status colour Green title Registra Detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? No ??? Campo Descripción Tipo* Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. Producto* Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. Facturado* Cantidad de producto que esta mencionado en la factura. Recibido* Importe de mercancías recibidas. Precio* Costo unitario del producto. % Descto. En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. - Dar click click en el botón de
.Status colour Blue title agregar - En la ventana
se muestran los productos con las entradas ya capturadas.Status colour Green title Detalle de la entrada fact ??? No??? Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.
Note * Campos Obligatorios
^ Campos aplicables en Chile
Modificar
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Se puede modificar el encabezado y los detalles de la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus colour Green title Entradas de mercancias registradas
de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel.Status title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status colour Green title registra entradas de mercancias - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Detalles:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
del producto a modificar en la columna de Sel.Status title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
.Status colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ??? - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Borrar
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Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Entrada de Mercancía:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus colour Green title Entradas de mercancias registradas
de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel.Status title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title borrar - Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón
, o en el botón deStatus colour Blue title ok
para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.Status colour Blue title cancel
Detalles:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
del producto a modificar en la columna de Sel.Status title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
.Status colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ??? - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Imprimir
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Se puede imprimir la entrada de mercancías:
Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus colour Green title Entradas de mercancias registradas
de la entrada de mercancía a imprimir en la columna Sel.Status title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title imprimir - Hacer click en el botón
para regresar a la pantalla de la aplicación.Status colour Blue title ignorar
Desde la ventana
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- Hacer click en el botón de
en la ventana deStatus colour Blue title imprimir
.Status colour Green title ajuste a las mercancias - Despliega la ventana
, en la ventanaStatus colour Green title Reporte Inventario Ajustes
seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.Status colour Green title defina valores para los parámetros del reporte - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title mostrar - En la ventana
hacer click en el botón deStatus colour Green title reporte inventario ajustes
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.Status colour Blue title regresar
Autorizar
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Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
- Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
en la ventana deStatus colour Blue title autorizar
.Status colour Green title ajuste a las mercancias - Despliega la ventana
, en la ventanaStatus colour Green title Inventario Ajuste
seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".Status colour Green title Ajuste a las mercancias - Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de
.Status colour Blue title autorizar - En la ventana
hacer click en el botón deStatus colour Green title inventario ajustes
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.Status colour Blue title regresar
- Hacer click en el botón de
- En la ventana de
muestra la ventana deStatus colour Green title inventario ajuste
donde se puede buscar los ajustes a autorizar.Status colour Green title búsqueda de documentos Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónTipo de ajuste Seleccionar el tipo de ajuste del inbox. Fecha Documento Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. # Documento Numero del ajuste registrado. - Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".Status colour Green title ajuste a las mercancias - En la ventana
hacer click en el botón deStatus colour Green title inventario ajustes
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.Status colour Blue title regresar
Actualizar
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Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
- Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
en la ventana deStatus colour Blue title actualizar
.Status colour Green title ajuste a las mercancias - Despliega la ventana
, en la ventanaStatus colour Green title Inventario Ajuste
seleccionar los ajustes que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".Status colour Green title Ajuste a las mercancias - Confirmar la actualización de los ajustes dando click en el botón de
.Status colour Blue title autorizar - En la ventana
hacer click en el botón deStatus colour Green title inventario ajustes
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.Status colour Blue title regresar
- Hacer click en el botón de
- En la ventana de
muestra la ventana deStatus colour Green title inventario ajuste
donde se puede buscar los ajustes a actualizar.Status colour Green title búsqueda de documentos Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
CampoDescripciónTipo de ajuste Seleccionar el tipo de ajuste del inbox. Fecha Documento Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. # Documento Numero del ajuste registrado. - Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".Status colour Green title ajuste a las mercancias - En la ventana
hacer click en el botón deStatus colour Green title inventario ajustes
, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.Status colour Blue title regresar
