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En esta aplicación se realiza el cambio de la Fecha de Contabilización de los documentos cuando estos ya han sido actualizados. 

Para cambiar la Fecha de Contabilización de documentos se ingresa

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas

• Status
  subtle true colour GreenBlue title BUSCA DEUDAS Registradas

   Se realizan la búsqueda de las deudas registradas con estatus de actualizadas del periodo abierto en el modulo de Contabilidad, según los campos ingresados que son los filtros de la búsqueda.

• Status
  subtle true colour GreenBlue title DEUDAS Registradas

   Muestra las deudas registradas con estatus de actualizadas del mes abierto en el modulo de Contabilidad. Se puede desplegar las deudas en esta ventana de forma ascendente y descendente haciendo click en las columnas: Proveedor, Documento (número), Fecha (documento), Total, Saldo, Estatus y contabilización (fecha).
  
  

Modificación o Cambio de Fecha de Contabilización

Para realizar la Modificación o Cambio de Fecha de Contabilización, se realizan los siguientes pasos:

1. Acceder en 

   Highlight
   Administración→Cuentas por Pagar→Modificación Fecha Contabilización de Documentos.

2. En la ventana 

   Status
   subtle true colour GreenBlue title deudas registradas

    en el campo de Contabilización muestra automáticamente la fecha actual de contabilización, se ingresa manualmente o haciendo click en el calendario la nueva fecha del documento de la deuda que se desea modificar.
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Búsqueda de Documentos

Para realizar la búsqueda de deudas actualizadas se siguen los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour GreenBlue title busca deudas registradas

    ingresar la información de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Nombre Comercial	Capturar la denominación comercial del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
   Razón Social	Ingresar la denominación social del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
   Fecha Documento	Se ingresa el día de emisión del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
   Fecha Contabilización	Se ingresa el día de contabilización del documento de forma manual o hacer click en el calendario.
   # Docto. Proveed.	Número de la deuda que se esta registrando. El campo es alfanumérico y puede ser hasta 20 dígitos.
   Documento	Ingresar el tipo de documento o hacer click en el inbox y seleccionar el tipo de documento que se busca.
   # Cheque	Capturar el número de cheque con el que se pago la deuda.
   Periodo aaaamm	Ingresar el periodo añomes de fecha del documento por ejemplo 201201 de la deuda que se busca.
   Periodo Contabilización aaaamm	Capturar el periodo añomes de fecha de contabilización por ejemplo 201201de la deuda que se busca.
   Total	Ingresar importe total de la deuda registrada que se busca.

2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title buscar

   . Mostrándose las deudas de acuerdo a la información capturada.