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A través de la parametrización del modulo de Cuentas por Pagar se realizan la gestión de las obligaciones adquiridas por la empresa; ya sea por la compra de productos registradas en el modulo de Control de Inventario, o de manera registro directo como son prestación de un servicio, el arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc.
Se configuran los parámetros ingresando en
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Configuraciones→Configuración Back Office→Cuentas por Pagar |
La configuración del modulo de Cuentas por Pagar, se define a través de los siguientes parámetros:
Segmentos y Tipos de Proveedores
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Definición de grupos por características de los proveedores. Estos segmentos se utilizaran para realizar el enlace con cuentas contables
Condiciones de Crédito de Proveedores
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Plazo (días) para pago de las facturas de proveedores.
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