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Esta documentación es exclusivamente para empresas en operando con legislación y Facturación Electrónica Chilena. |
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permite realizar búsqueda de documentos registrados.Status subtle true colour Blue title Filtros de Busqueda de Cuentas de Emitidas
muestra las cuentas del día con los documentos asociados y el estatus de los mismos. Se despliega el resultado de las búsquedas realizadasStatus subtle true colour Blue title Cuentas Emitidas
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| Table of Contents |
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Búsqueda de cuentas y/o Documentos DTE del POS
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Para realizar una búsqueda de una cuenta o documento seguir los siguientes pasos:
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Capturar la información de los siguientes campos:
Campo | Descripción |
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No. Factura | Número de factura emitido inicialmente. |
Facturado a | Nombre de la Empresa o persona natural a la que se facturó el documento |
Registro Fiscal Factura | Número de RUT o Código fiscal de Agencia/Empresa. |
Fecha de Modificación | Fecha en que se realizo el documento. |
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La búsqueda se realizara con los datos ingresados (no son campos obligatorios por lo que pueden ser todos o algunos de ellos) y la información se desplegaran en la ventana de
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Registro de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)
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El registro de los Documentos Tributarios Electrónicos en los Puntos de Venta se realiza en:
DTE | Aplicaciones | |
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Caja Touch | Reimpresión de Facturas | |
Factura Electrónica | Si | Si |
Boleta Electrónica | Si | Si |
Nota de Crédito Electrónica | No | Si |
Nota de Débito Electrónica | No | Si |
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Para asignar una factura o boleta a una cuenta de los Puntos de Venta realizar las siguientes acciones:
Día Actual:
Ingresar en: Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
Dar clic en el icono
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En la ventana
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Campo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Datos de Facturación | Si el cliente ya esta registrado se captura el nombre se desplegara, haciendo clic en el mismo para aceptar.
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Giro | Seleccionar el que corresponda haciendo clic en el. Cada giro tiene los documentos tributarios que le corresponden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Documento | Dar clic en el tipo que se realizara: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referencias No Tributarias | Al dar clic en el botón
Se ingresará la información en la ventana
Ref. Externa ( * ): Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo: Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa: Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario. Motivo: Ingresar comentario o descripción. En la ventana
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Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo". Detalle: Desplegara todos los Movimientos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos DTE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | Se registran comentarios referentes a la cuenta. |
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Dar clic en el botón
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Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
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Seguir los pasos mencionados en Día Actual.
Reimpresión de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)
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Para reimprimir un DTE asociado con una cuenta de los Puntos de Venta seguir los siguientes pasos:
Día Actual:
Ingresar en: Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el icono
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| Status | ||||
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Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
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Seguir los pasos mencionados en Día Actual.
Notas de Crédito / Débito
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Para anular los Documentos Tributarios Electrónicos se realiza un:
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Dar clic en el icono
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En la ventana
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Campo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Datos de Facturación | Si el cliente es correcto se deja igual. Si requiere corregir elegir uno de los siguientes botones si:
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Tipo de Documento | Seleccionar el tipo de DTE que se realizará: Nota de Crédito Nota de Débito | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Referencia para NC o ND | Seleccionar la acción: Anula Deja sin efecto el DTE, pasar al punto 4 Corrige texto Hacer clic en el botón
Seleccionar que se modificara: Giro, Dirección, Razón Social, Notas. En el campo "Donde dice" se capturar la información correcta. Dar clic en el botón
Corrige monto Hacer clic en el botón
Seleccionar que se modificara. Dar clic en el botón
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Referencias No Tributarias | Al dar clic en el botón
Ingresar la información en la ventana
Ref. Externa ( * ): Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo: Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa: Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el icono de calendario. Motivo: Ingresar comentario o descripción. En la ventana
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Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo" Detalle: Desplegara todos los Movimientos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | Se registran comentarios referentes a la cuenta. |
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Dar clic en el botón
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Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
| Status | ||||||
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