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Esta documentación es exclusivamente para empresas en operando con legislación y Facturación Electrónica Chilena. |
A través de esta aplicación se pueden realizar diferentes acciones sobre los DTE ya emitidos en el módulo de Puntos de Venta:
- Registrar factura, boleta electrónicas.
- Reimprimir factura, boleta, notas de crédito o notas de débito electrónicas.
- Asignación de notas de crédito / notas de débito electrónicas
- Búsqueda de factura, boleta, notas de crédito o notas de débito electrónicas.
Para el mismo día o de días anteriores, dando la opción de ser el mismo RUT o facturar a un nuevo RUT.
La pantalla inicial muestra las siguientes pantallas:
permite realizar búsqueda de documentos registrados.Status subtle true colour Blue title Filtros de Busqueda de Cuentas de Emitidas
muestra las cuentas del día con los documentos asociados y el estatus de los mismos. Se despliega el resultado de las búsquedas realizadasStatus subtle true colour Blue title Cuentas Emitidas
Búsqueda de cuentas y/o Documentos DTE del POS
Para realizar una búsqueda de una cuenta o documento seguir los siguientes pasos:
Ingresar en Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
Capturar la información de los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| No. Factura | Número de factura emitido inicialmente. |
| Facturado a | Nombre de la Empresa o persona natural a la que se facturó el documento |
| Registro Fiscal Factura | Número de RUT o Código fiscal de Agencia/Empresa. |
| Fecha de Modificación | Fecha en que se realizo el documento. |
Hacer clic en el botón
| Status | ||||
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La búsqueda se realizara con los datos ingresados (no son campos obligatorios por lo que pueden ser todos o algunos de ellos) y la información se desplegaran en la ventana de
| Status | ||||||
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Registro de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)
El registro de los Documentos Tributarios Electrónicos en los Puntos de Venta se realiza en:
DTE | Aplicaciones | |
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| Caja Touch | Reimpresión de Facturas | |
| Factura Electrónica | Si | Si |
| Boleta Electrónica | Si | Si |
Nota de Crédito Electrónica | No | Si |
| Nota de Débito Electrónica | No | Si |
Para asignar una factura o boleta a una cuenta de los Puntos de Venta realizar las siguientes acciones:
Día Actual:
Ingresar en: Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
Dar clic en el icono
| Status | ||||||
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| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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En la ventana
| Status | ||||||
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| Campo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datos de Facturación | Si el cliente ya esta registrado se captura el nombre se desplegara, haciendo clic en el mismo para aceptar.
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| Giro | Seleccionar el que corresponda haciendo clic en el. Cada giro tiene los documentos tributarios que le corresponden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Documento | Dar clic en el tipo que se realizara: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencias No Tributarias | Al dar clic en el botón
Se ingresará la información en la ventana
Ref. Externa ( * ): Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo: Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa: Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario. Motivo: Ingresar comentario o descripción. En la ventana
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| Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo". Detalle: Desplegara todos los Movimientos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos DTE. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | Se registran comentarios referentes a la cuenta. |
Hacer clic en el botón
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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Se mostrar una ventana para confirmar la impresión con el mensaje Desea generar el nuevo Documento?
Dar clic en el botón
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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Dar clic en el botón BUSCAR.
Seguir los pasos mencionados en Día Actual.
Reimpresión de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)
Para reimprimir un DTE asociado con una cuenta de los Puntos de Venta seguir los siguientes pasos:
Día Actual:
Ingresar en: Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el icono
| Status | ||||||
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Hacer clic en el botón:
desplegara el documento el cual se puede enviar a imprimir o guardar.Status colour Blue title Archivo PDF
mostrará la ventana donde selecciona entre Abrir o Guardar el archivo.Status colour Blue title Archivo XML
Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
| Status | ||||||
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Dar clic en el botón BUSCAR.
Seguir los pasos mencionados en Día Actual.
Notas de Crédito / Débito
Para anular los Documentos Tributarios Electrónicos se realiza un:
| Documento Emitido | Documento para Anular |
|---|---|
| Factura Electrónica | Nota de Crédito Electrónica |
| Boleta Electrónica | Nota de Crédito Electrónica |
| Nota de Crédito | Nota de Débito |
| Nota de Débito | Nota de Crédito |
Las acciones que se pueden realizar tanto las Notas de Crédito como de Notas de Débito son:
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Anula | Deja Sin efecto el documento. |
| Corrige Texto | Modifica texto: Giro, Dirección, Razón Social, Notas. |
| Corrige Monto | Modifica Importe. |
Para asignar asignar una Nota de Crédito o Nota de Débito a los DTE emitidos de los Puntos de Venta realizar las siguientes acciones:
Ingresar en: Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura
Dar clic en el icono
| Status | ||||||
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| Status | ||||||
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En la ventana
| Status | ||||||
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| Campo | Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Datos de Facturación | Si el cliente es correcto se deja igual. Si requiere corregir elegir uno de los siguientes botones si:
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| Tipo de Documento | Seleccionar el tipo de DTE que se realizará: Nota de Crédito Nota de Débito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Referencia para NC o ND | Seleccionar la acción: Anula Deja sin efecto el DTE, pasar al punto 4 Corrige texto Hacer clic en el botón
Seleccionar que se modificara: Giro, Dirección, Razón Social, Notas. En el campo "Donde dice" se capturar la información correcta. Dar clic en el botón
Corrige monto Hacer clic en el botón
Seleccionar que se modificara. Dar clic en el botón
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| Referencias No Tributarias | Al dar clic en el botón
Ingresar la información en la ventana
Ref. Externa ( * ): Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo: Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa: Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el icono de calendario. Motivo: Ingresar comentario o descripción. En la ventana
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| Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo" Detalle: Desplegara todos los Movimientos. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | Se registran comentarios referentes a la cuenta. |
Hacer clic en el botón
| Status | ||||
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Se mostrar una ventana para confirmar la impresión con el mensaje Desea generar el nuevo Documento?
Dar clic en el botón
| Status | ||||
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Días anteriores:
Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana
| Status | ||||||
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Dar clic en el botón BUSCAR.
Seguir los pasos mencionados en Día Actual.