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Para efectos del reemplazo de las Guias de Despacho/Notas de Remisiones por la factura correspondiente, se creó un proceso flexible que ayuda a no detener la operación, sin restringirlo en base a las suma de las remisiones versus el importe de la factura.
Se considera el criterio profesional de quien sustituirá las Guias de Despacho/Notas de Remisiones ya que tiene los elementos físico de verificación de la información.
En esta aplicación se realiza búsqueda y la asignación del DTE a las mercancías registradas con Guias de Despacho/Notas Remisiones
Muestra las siguientes ventanas:
Se efectúa la búsqueda de las remisiones y facturas actualizados las cuales se remplazaran, de acuerdo a los criterios seleccionados.Status subtle true colour Blue title Busca REMISIONES Registradas a REEMPLAZAR por CFDI
Se seleccionan las remisiones y factura a ser remplazada.Status subtle true colour Blue title Reemplaza Remisiones Registradas por CFDI
Procedimiento de registro de Mercancías con Guias de Despacho y/o Notas de Remisiones
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- Capturar la deuda de manera manual. o
- Importar el archivo de xml
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| Note |
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Es importante considerar que al registrar Entrada de la Mercancía por medio de una Guia de Despacho/Nota Remisión, se realizo el registro contable a las cuentas de Inventario vs Proveedores. Al registrar el DTE se debe cancelar los asientos contables automáticos de la cuenta de Proveedores e Impuestos si corresponde. Esto evita el doble registro en contabilidad. |
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Para ejecutar la búsqueda de los documentos actualizados tanto Guias Despacho/Notas Remisiones y DTE/Facturas se realizan los siguientes pasos:
Ingresar a:
| Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar →Reemplaza Remisiones Registradas por DTE |
Capturar los campos que correspondan para realizar la búsqueda
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Número del documento Guia Despacho/Nota Remisión/ DTE que se buscará.
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Ingresar el importe del documento.
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| Status | ||||
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| Status | ||||||
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Pantalla Busca Guias Despacho y/o Remisiones a Reemplazar por DTE
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Para reemplazar Guias Despacho/Nota Remisión actualizadas se realizan los siguientes pasos:
Ingresar a:
| Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar →Reemplaza Remisiones Registradas por DTE |
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En la ventana
| Status | ||||||
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| Status | ||||
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Repetir los pasos 2 y 3 para asociar las Guias Despacho/Nota Remisión y el DTE que correspondan.
Pantalla Remplaza Guias Despacho y/o Remisiones Registradas por DTE
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| Note |
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