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Cuando una deuda/factura registrada en el modulo de cuentas por pagar ya actualizada, sin pago registrado no corresponde a la empresa se anulara registrando un movimiento sobre la deuda/factura con tipo Operación AnulFact, como resultado de la actualización del movimiento:

• Se desplegara el asiento contable de cancelación del registro, si no se cuenta con el enlace del tipo de proveedor debera capturar manualmente el abono o cargo negativo de la cuenta de gastos/activo
• El saldo de la deuda sera cero.
• No se mostrara en el libro de Compras.

Para realizar el movimiento de anular la factura, se realizan los siguientes pasos: 

1. Acceder en 

   Highlight
   Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos.

   
   

2. Hacer clic en el icono

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title deudas registradas

    de la deuda a la cual se ingresa el movimiento.

3. Ingresar la información del movimiento en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title registro de movimiento sobre deuda

   , capturando los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Operación	Seleccionar el tipo de operación AnulFact(-)
   Tipo de documento	Elegir el tipo de documento Docto.
   # Documento	El numero o folio del documento debe ser diferente al del documento que se anula, puede diferenciarse con dígitos adicionales antes o después del numero
   Fecha Op.	Ingresar Día/Mes/Año de registro de documento. También se puede hacer clic en calendario.
   Sub Total	Capturar el importe de la base con IVA. Automáticamente se captura el importe en el campo IVA.
   Sub Total Exento	Capturar el importe de la base Exenta
   Comentario	Descripción breve del movimiento que se registra en esta transacción.

   
   

4. Dar clic en el botón  

   Status
   colour Blue title agregar

   
   
   

5. Ingresar los detalles del asiento contable del movimiento en la ventana

   Status
   subtle true colour Blue title registra asiento contable del movimiento directo

    con la información correspondiente en los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo clic flecha " ν " del list box
   Id. Unidad Negocio	Novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
   Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
   Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito la cantidad podría registrarse en negativo. Pero si se captura el detalle como un Crédito/abono hacer clic en el check box para que este desactivado.
   Concepto*	Descripción breve de la movimiento en esta transacción que se registra.

   
   

6. Dar clic en el botón  

   Status
   colour Blue title agregar

7. Proceder a autorizar y actualizar el movimiento.
   
   

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