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Table of Contents

...

Esta aplicación permite ingresar, 108884296, 108884296, 108884296, 108884296, 108884296 y 108884296 las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

Highlight

Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleRegistra entradas de mercancia
     Se ingresan el encabezado de la factura de compra.
  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlebúsqueda entradas de mercancias
     Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.
  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleEntradas de Mercancias egistradas
     Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    , 
    Status
    colourBlue
    titleAutorizar
    , 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
     y
    Status
    colourBlue
    titleautorizaciones pendientes
     a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
  • Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
  • Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

...

Para realizar la búsqueda de una entrada de Mercancía (Compras) se realizan los siguientes pasos:

En la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleBusqueda entradas de mercancias
 se captura la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
ProveedorIdentificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
Fecha DoctoDía de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
# DocumentoIngresar el numero de factura dela compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
Estatus Ent.Elegir un estatus en especial o todos.
Tip

Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda

...

Status
colourBlue
titlebuscar

...

Regresar al inicio

...

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

En la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titlecaptura entradas de mercancias
 se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Proveedor*Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
Tipo Docto*^Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
# Docto Proveed*Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
Fecha Docto*Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
Condiciones de Pago*Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
Fecha Vcto*Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
Id. Unidad NegocioEste campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
# CotizaciónEn caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
Orden de CompraSi existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
Aplica s/AnticipoSi existe elegir el numero que le corresponde.
ComentarioCapturar información referente a la entrada(compra).
% DescuentoEn caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
Total EntradaMonto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
Tipo CambioAplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.
Tip

Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleCaptura Detalle de la Entrada de Mercancías Fact ??? No ???
 digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
Facturado*Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
Recibido*Importe de mercancías recibidas.
Precio*Costo unitario del producto.
% Descto.En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleDetalle de la entrada fact ??? No???

...

Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

Note

* Campos Obligatorios

^ Campos aplicables en Chile

Regresar al inicio

...

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura entradas de mercancias
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Detalles:

...

Status
subtletrue
colourBlue
titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlecaptura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ???

...

Status
colourBlue
titleguardar

...

                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

...

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleborrar
    .
  3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleok
    , o en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlecancel
     para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

...

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    .
  3. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleignorar
     para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleentradas de mercancías capturadas
 realizándose los siguientes pasos:

...

Status
colourBlue
titleimprimir

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleEntradas de mercancías capturadas

...

Despliega la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleReporte Inventario entradas
, en la ventana 
Status
subtletrue
colourBlue
titledefina valores para los parámetros del reporte
 capturar la siguiente información:

CampoDescripción
ProveedorIdentificar al proveedor y seleccionar el que corresponda o dejar todos.
Num FacturaIndicar el numero del documento o dejar en blanco para todos.

...

Status
colourBlue
titlemostrar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlereporte inventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Regresar al inicio

...

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleentradas de mercancías facturadas

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleAUTORIZA ENTRADAS

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleAutoriza entradas de mercancías

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleautoriza entradas

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleautoriza entradas

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlebúsqueda de documentos a autorizar

...

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

Campo
Descripción
ProveedorSeleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
FechaIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
# DocumentoNumero de documento registrado se esta buscando.

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleautoriza entradas de mercancias

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleautoriza entradas de mercancias

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Regresar al inicio

...

Es necesario que las entradas de mercancías tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleactualizar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleentradas de mercancías capturadas

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza entradas

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza entradas de mercancías

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza entradas

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza entradas

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlebúsqueda de documentos

...

Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

Campo
Descripción
ProveedorSeleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
FechaIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
# DocumentoNumero de documento registrado se esta buscando.

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza entrada de mercancias

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleactualiza mercancia

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

 Regresar al inicio

Pantalla Inicial

Image Removed

Captura de Encabezado de Entrada de mercancia

Image Removed

Captura de Detalle (productos) Entradas de Mercancías

Image Removed

Modificación de Detalle en Entradas de Mercancías

Image Removed

Impresión de Entradas de Mercancías

Image Removed

Autorización de Entradas de Mercancías

Image Removed

Actualizar de Entradas de Mercancías

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos