Esta aplicación permite ingresar, 108884296, 108884296, 108884296, 108884296, 108884296 y 108884296 las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en
| Highlight |
|---|
Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Registra entradas de mercancia |
|---|
|
Se ingresan el encabezado de la factura de compra.| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | búsqueda entradas de mercancias |
|---|
|
Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Entradas de Mercancias egistradas |
|---|
|
Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de , , | Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
y | Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | autorizaciones pendientes |
|---|
|
a las Entradas(Compras).
Estatus de Entradas
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
- Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
- Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Buscar Entradas
de Mercancías
Para realizar la búsqueda de una entrada de Mercancía (Compras) se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Busqueda entradas de mercancias |
|---|
|
se captura la información correspondiente de los siguientes campos:| Campo | Descripción |
|---|
| Proveedor | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. |
| Fecha Docto | Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario |
| # Documento | Ingresar el numero de factura dela compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos. |
| Estatus Ent. | Elegir un estatus en especial o todos. |
| Tip |
|---|
Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda |
- Hacer click en el botón de .
Regresar al inicio
Ingresar, Alta
de Entradas de Mercancías
Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura entradas de mercancias |
|---|
|
se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:| Campo | Descripción |
|---|
| Proveedor* | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. |
| Tipo Docto*^ | Seleccionar el tipo de documento que se se captura. |
| # Docto Proveed* | Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos. |
| Fecha Docto* | Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario |
| Condiciones de Pago* | Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta. |
| Fecha Vcto* | Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito |
| Id. Unidad Negocio | Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde. |
| # Cotización | En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada. |
| Orden de Compra | Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada. |
| Aplica s/Anticipo | Si existe elegir el numero que le corresponde. |
| Comentario | Capturar información referente a la entrada(compra). |
| % Descuento | En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. |
| Total Entrada | Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación). |
| Tipo Cambio | Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda. |
| Tip |
|---|
Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse. |
- Hacer click en el botón de .
Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Captura Detalle de la Entrada de Mercancías Fact ??? No ??? |
|---|
|
digitando la información correspondiente de los siguientes campos:| Campo | Descripción |
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| Tipo* | Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. |
| Producto* | Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. |
| Facturado* | Cantidad de producto que esta mencionado en la factura. |
| Recibido* | Importe de mercancías recibidas. |
| Precio* | Costo unitario del producto. |
| % Descto. | En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. |
- Dar click click en el botón de .
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
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| colour | Blue |
|---|
| title | Detalle de la entrada fact ??? No??? |
|---|
|
se muestran los productos con las entradas ya capturadas. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.
| Note |
|---|
* Campos Obligatorios ^ Campos aplicables en Chile |
Regresar al inicio
Modificar
Entradas de Mercancías
Se puede modificar el encabezado y los detalles de la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Entradas de mercancias registradas |
|---|
|
hacer click en el icono | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura entradas de mercancias |
|---|
|
- Dar click en el botón de .
Detalles:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | detalle de la entrada de mercancía fact ??? No??? |
|---|
|
hacer click en el icono | Status |
|---|
| |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
del producto a modificar en la columna de Sel. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ??? |
|---|
|
. - Dar click en el botón de .
Regresar al inicio
Borrar
Entradas de Mercancías
Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:
Entrada de Mercancía:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Entradas de mercancias registradas |
|---|
|
hacer click en el icono | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. - Dar click en el botón de .
- Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón , o en el botón de para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.
Detalles:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | detalle de la entrada de mercancía fact ??? No??? |
|---|
|
hacer click en el icono | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
del producto a modificar en la columna de Sel. - Modificar el campo que corresponda en la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | captura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ??? |
|---|
|
. - Dar click en el botón de .
Regresar al inicio
Imprimir
Entradas de Mercancías
Se puede imprimir la entrada de mercancías:
Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Entradas de mercancias registradas |
|---|
|
hacer click en el icono | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Yellow |
|---|
| title | editar |
|---|
|
de la entrada de mercancía a imprimir en la columna Sel. - Dar click en el botón de .
- Hacer click en el botón para regresar a la pantalla de la aplicación.
Desde la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | entradas de mercancías capturadas |
|---|
|
realizándose los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de en la ventana de
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Entradas de mercancías capturadas |
|---|
|
. Despliega la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Reporte Inventario entradas |
|---|
|
, en la ventana | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | defina valores para los parámetros del reporte |
|---|
|
capturar la siguiente información:| Campo | Descripción |
|---|
| Proveedor | Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda o dejar todos. |
| Num Factura | Indicar el numero del documento o dejar en blanco para todos. |
- Dar click en el botón de .
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | reporte inventario ajustes |
|---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
Regresar al inicio
Autorizar
Entradas de Mercancías
Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.
La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
- Para autorizar las entradas de mercancia se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de en la ventana de
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | entradas de mercancías facturadas |
|---|
|
. - Despliega la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | AUTORIZA ENTRADAS |
|---|
|
, en la ventana | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | Autoriza entradas de mercancías |
|---|
|
seleccionarlas entradas de mercancías que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos". - Confirmar la autorización de las entradas de mercancías dando click en el botón de .
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | autoriza entradas |
|---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
- En la ventana de
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | autoriza entradas |
|---|
|
muestra la ventana de | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | búsqueda de documentos a autorizar |
|---|
|
donde se puede buscar los ajustes a autorizar.Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
| |
|---|
| Proveedor | Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda. |
| Fecha | Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. |
| # Documento | Numero de documento registrado se esta buscando. |
- Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | autoriza entradas de mercancias |
|---|
|
se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros". - En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | autoriza entradas de mercancias |
|---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial.
Regresar al inicio
Actualizar
Entradas de Mercancías
Es necesario que las entradas de mercancías tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
- Para actualizar la entrada de mercancía se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
| Status |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualizar |
|---|
|
en la ventana de | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | entradas de mercancías capturadas |
|---|
|
. - Despliega la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza entradas |
|---|
|
, en la ventana | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza entradas de mercancías |
|---|
|
seleccionar las entradas de mercancías que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos". - Confirmar la actualización de las entradas de mercancías dando click en el botón de .
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza entradas |
|---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
- En la ventana de
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza entradas |
|---|
|
muestra la ventana de | Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | búsqueda de documentos |
|---|
|
donde se puede buscar los ajustes a actualizar.Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:
| |
|---|
| Proveedor | Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda. |
| Fecha | Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario. |
| # Documento | Numero de documento registrado se esta buscando. |
- Hacer click en el botón de BUSCAR.
- En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza entrada de mercancias |
|---|
|
se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros". - En la ventana
| Status |
|---|
| subtle | true |
|---|
| colour | Blue |
|---|
| title | actualiza mercancia |
|---|
|
hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial.
Regresar al inicio
