Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).
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O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas
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Seleccionar la cuenta en cuestión:
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Hacer clic en el icono
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Se abrirá la ventana
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Campo
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Descripción
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Giro
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Indicar el Giro de la empresa que está emitiendo la factura.
Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.
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Tipo de Documento
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Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú
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Código Fiscal
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Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono
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Monto
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Muestra el importe a Facturar
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Propina
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Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.
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Tipo de Factura
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Elegir haciendo clic en:
• Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo".
• Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
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Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML
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Notas
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Notas que aparecerán en el documento.
Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.
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| Status | ||||
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Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo:
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Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS
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