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Se consideran movimientos sobre deudas a las notas de cargo, notas de crédito, pagos manuales, etc. Se realiza la captura de movimientos sobre la factura o la deuda cuando tiene el status de actualizada.

Para la captura, modificación, eliminación, autorización y actualización de los movimientos sobre movimientos; requiere que el mes este abierto.

Se accesa en 

Se elige la factura a la cual se le realizara el movimiento haciendo click en el icono de

Alta, Ingreso, Captura

Anchor
alta alta

Movimientos

Para realizar la captura o ingreso directo de movimientos, se realizan los siguientes pasos: 

1. Acceder en 

   Highlight
   Administración→Cuentas por pagar→Registro de movimientos y Movimientos.

2. Para registrar el movimiento, hacer click en el icono de 

   Status
   title editar

    en la ventana 

   Status
   colour Green title deudas registradas

   .

3. Ingresar la información del movimiento en la ventana 

   Status
   colour Green title registro de movimiento sobre deuda

   , capturando los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Operación	Seleccionar el tipo de operación que se esta registrando, por ejemplo: Nota de Crédito, Pago, Nota de Cargo etc.
   Tipo de documento	Elegir el tipo de documento que se esta capturando, por ejemplo: Nota de Crédito papel, Nota de Crédito Electrónica, etc.
   # Documento	El el numero o folio del documento que se registra.
   Fecha Op.	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en icono del  Status title calendario .
   Sub Total	Capturar el importe de la base con iVA. Automáticamente se captura el importe en el campo IVA.
   Sub Total Exento	Capturar el importe de la base Exenta
   Comentario	Descripción breve del movimiento que se registra en esta transacción.

4. Dar click en el botón de

   Status
   colour Blue title agregar

     o hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para eliminar la información capturada.
   
   

5. Ingresar los detalles del asiento contable del movimiento en la ventana

   Status
   colour Green title registra asiento contable del movimiento directo

    con la información correspondiente en los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Cuenta Contable*	Seleccionar las cuentas contables que se afectaran tanto en débito como el crédito. Se puede teclear el numero o nombre de la cuenta o desplegar el catalogo haciendo click flecha " ν " del inbox.
   Id. Unidad Negocio	novohit® puede implementarse para corporativos con sucursales (varias unidades de negocio) o una empresa. Este campo se habilitara solo si se cuenta con más de una unidad de negocio, permitiendo que a las cuentas de resultado que se le haya indicado se le asigne la unidad de  negocio que le corresponde. Si es una cuenta de balance (activo, pasivo, capital) asumirá por omisión la unidad de negocio (no aparecerá habilitada).
   Monto*	Capturar importe del asiento contable que se registra.
   Débito	Automáticamente muestra activado el check box indicando que el detalle es un débito. Si el detalle es un Crédito hacer click en el check box para que este desactivado.
   Concepto*	Descripción breve de la movimiento en esta transacción que se registra.

6. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

     o hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para eliminar la información capturada.

   Note
   * Son campos obligatorios. Solo si el asiento esta cuadrado (total de las columnas débito y crédito son iguales) se podrá autorizar y posteriormente actualizar. Se permite el ingreso de movimientos si no esta generado el asiento contable del día de registro

    

   En ventana 

   Status
   colour Green title Movimientos sobre Factura #

     muestra los botones con las acciones de Imprimir, Autorizar, Actualizar y el icono de editar los movimientos

    

   Regreso al Inicio 

Modificar 

Anchor
modificar modificar

 Movimientos

Los movimientos pueden ser modificados tanto el encabezado como los detalles de los asientos contables al momento de estar realizándose el ingreso del mismo y posteriormente al ingreso.

Para realizar las modificaciones al momento del ingreso del movimiento:

1. 1. Encabezado:
      1. Colocarse en el campo de la ventana  editar o modificar el que corresponda.
      2. Dar click en el botón de

         Status
         colour Blue title guardar

          .
   2. Detalles:
      1. Seleccionar el detalle haciendo click en el icono

         Status
         title editar

          los campos que se requieren.
      2. Dar click en el botón de

         Status
         title guardar

         .
2. Para modificar un movimiento posteriormente, se realiza los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

      Highlight
      Administración→Cuentas por pagar→Registro de Deudas y Movimientos

   2. Localizar la deuda o factura que tiene el movimiento a modificar a través de una búsqueda en la ventana  o si aparece en la ventana 

      Status
      colour Green title deudas registradas

   3. Dar click en el icono 

      Status
      title editar

       de la deuda o factura a la cual se le realizaran los cambios en el movimiento
      1. Encabezado:
         1. Colocarse en el campo de la ventana  y editar o modificar el que corresponda.
         2. Dar click en el botón de 

            Status
            colour Blue title guardar

      2. Detalles:
         1. Seleccionar el detalle del asiento contable haciendo click en el icono

            Status
            title editar

             los campos que se requieren.

         2. Dar click en el botón de 

            Status
            colour Blue title guardar

Regreso al Inicio  

Eliminar o Borrar 

Anchor
borrar borrar

  Movimientos

Los movimientos pueden ser borradas o eliminadas al momento de estar realizándose el ingreso de las mismas y posteriormente al ingreso, pero que no este actualizado

Para eliminar o borrar un movimiento al momento del ingreso:

1. 1. Antes de hacer click en le botón

      Status
      colour Blue title agregar

      , Dar click en el botón de

      Status
      colour Blue title ignorar

       y se limpiaran los datos capturados.
   2. Cuando ya se agrego el movimiento hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title borrar

      .
   3. Confirmar la eliminación del movimiento dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title ok

       y volverá  a la pantalla inicial de Registro de movimientos. 
   4. Se puede cancelar la eliminación del movimientos haciendo click en el botón de

      Status
      colour Blue title cancel

       .
   5. Si se requiere borrar o eliminar un Detalle del asiento contable capturado:
      
      1. En la  ventana 

         Status
         colour Green title Asiento Contable del Movimiento Directo a Cuentas por Pagar

          seleccionar el detalle haciendo click en el icono el icono

         Status
         title editar

         .

      2. Dar click en el botón

         Status
         colour Blue title borrar

          de la ventana 

         Status
         colour Green title registra asiento contable del movimiento directo ????

         Note
         Los asientos contables automáticos no se pueden eliminar ni modificar, estos asientos tiene de lado izquierdo un rombo azul.

2. Para eliminar o borrar un movimiento posteriormente debe estar en estatus de captura y se realizan los siguientes pasos:

   1. Ingresar en {

       

      Highlight
      Administracion→Cuentas por Pagar→Registro de Movimientos

   2. Localizar el la deuda del movimiento a modificar eliminar a través de una búsqueda en la ventana  o ventana 

      Status
      colour Green title Búsqueda de deudas registradas

       o si aparece en la ventana de 

      Status
      colour Green title deudas registradas

   3. Dar click en el icono de la movimiento en el icono  de

      Status
      title editar

       de la deuda a la cual se eliminara en la ventana el movimientos en  la ventana

      Status
      colour Green title deudas registradas

       .
   4. Hacer click en el botón d.
   5. Confirmar la eliminación del movimiento dando click en el botón de  y volverá  a la pantalla inicial de Registro de movimientos.  
   6. Si se hace click en el botón de  se aborta la eliminación del movimiento, regresando a la venta 

Regreso al Inicio   

Autorizar 

Anchor
autorizar autorizar

 Movimientos

Es necesario que el asiento contable del registro de la movimiento este cuadrado para poder realizar el proceso autorización; si el asiento contable de la movimiento movimiento esta descuadrado aparece el icono de , debiendo corregirse para continuar. Después de realizar al autorización, se puede modificar la movimiento siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización. 

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo movimiento) o por grupos (varias o todas las movimientos de una sola vez) 

1. Para autorizar las movimientos se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

   2. Hacer click en el botón de  en la ventana de 
   3. En la ventana seleccionar las movimientos que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
   4. Confirmar la autorización de las movimientos dando click en el botón .
   5. En la ventana  hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registro de movimientos y Movimientos.
      
      
2. En la ventana de  muestra la ventana de  donde se puede buscar las movimientos a autorizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del movimiento en el que fue registrado. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero de la movimiento registrada.

   2. Hacer click en el botón de . 

Regreso al Inicio   

Actualizar 

Anchor
actualizar actualizar

 Movimientos

Es necesario que las movimientos tengan el estatus de autorizado. La actualización puede realizarse de manera individual (una solo movimiento) o por grupos (varias o todas las movimientos de una sola vez) 

1. Para actualizar las movimientos se siguen los siguientes pasos:

   1. Ingresar en 

   2. Hacer click en el botón de  en la ventana de  
   3. En la ventana  seleccionar las movimientos que se autorizaran haciendo click en el check box o dar click en el check box  de "seleccionar todos".
   4. Confirmar la actualización de las movimientos dando click en el botón d.
   5. En la ventana  hacer click en el botón de , regresando a la pantalla inicial del Registro de movimientos y Movimientos.
      
      
2. En la ventana de  muestra la ventana de  donde se puede buscar las movimientos a actualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Proveedor	Capturar nombre del proveedor o dar click en el inbox y elegir haciendo click en el proveedor.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      Fecha Contabilización	Capturar Día/Mes/Año del movimiento en el que fue registrado. También se puede hacer click en elcalendario.
      # Documento	Numero de la movimiento registrada.

   2. Hacer click en el botón de .