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Esta aplicación permite ingresar, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen y buscar las entradas salidas o despachos das de mercancías al inventariodel  inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  colour Green title Registra entradas captura salidas de mercanciaalmacen

   Se ingresan el encabezado de la factura de comprasalida o despacho de la mercancía.

• Status
  colour Green title búsqueda entradas de mercanciassalidas

   Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) de las salidas o despachos de mercancías ya registradas.

• Status
  colour Green title Ajuste a las Mercanciassalidas de almacen

   Despliega las Entradas (Compras) las Salidas registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento# Salida, Centro Costo, Fecha , Cy (Moneda) y Estatus. Ademas Salida (F. Salida), Estatus y # Requisición. A demás se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 

  Status
  colour Blue title imprimir

  , 

  Status
  colour Blue title Autorizar

  ,  y 

  Status
  colour Blue title actualizar

   y

  Status
  colour Blue title autorizaciones pendientes

   a las Entradas(Compras) las salidas.

Estatus de

Salidas

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras)la salida o despacho de mercancía, no tiene registrado detalles.
• Captura: La Entrada(Compra) salida esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajustede la salida. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no salida no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedoren kardex.

Ingresar, Alta 

Anchor
alta alta

de

Salidas de Mercancías.

Para dar de alta o ingresar una Entrada Salida de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Registra entradas captura salidas de mercanciasalmacen

    se captura el encabezado del despacho de la factura de la entrada de mercancíasmercancía. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Tipo Docto*^	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
   # Docto Proveed*	Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha Docto*	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   Condiciones de Pago*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
   Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
   Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
   # Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
   Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
   Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le corresponde.
   Comentario	Capturar información referente a la entrada(compra).
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
   Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
   Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

2. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .

3. Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana 

   Status
   colour Green title Registra Detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? No ???

    digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Facturado*	Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
   Recibido*	Importe de mercancías recibidas.
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

4. Dar click click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .
5. En la ventana 

   Status
   colour Green title Detalle de la entrada fact ??? No???

    se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

6. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

   Note
   * Campos Obligatorios ^ Campos aplicables en Chile

   
                                                                                                                                                                                                                                                 Regresar al inicio

Modificar 

Anchor
modificar modificar

 Entradas de Mercancías

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra entradas de mercancias

3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

                                                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Borrar 

Anchor
borrar borrar

 Entradas de Mercancías

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono

   Status
   title editar

    de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title borrar

   .
3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 

   Status
   colour Blue title ok

   , o en el botón de 

   Status
   colour Blue title cancel

    para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono

   Status
   title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   colour Green title registra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Regresar al inicio

Imprimir 

Anchor
imprimir imprimir

 Entradas de Mercancías

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   colour Green title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   title editar

    de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

   .
3. Hacer click en el botón 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

1. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

    en la ventana de 

   Status
   colour Green title ajuste a las mercancias

   . 
2. Despliega la ventana 

   Status
   colour Green title Reporte Inventario Ajustes

   , en la ventana 

   Status
   colour Green title defina valores para los parámetros del reporte

    seleccionar el Tipo de Ajuste que se que se imprimirán.
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title mostrar

   .
4. En la ventana 

   Status
   colour Green title reporte inventario ajustes

    hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title regresar

   , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                 Regresar al inicio
   
   

Autorizar 

Anchor
autorizar autorizar

Entradas de Mercancías

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizar

       en la ventana de 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

      . 
   2. Despliega la ventana 

      Status
      colour Green title Inventario Ajuste

      , en la ventana 

      Status
      colour Green title Ajuste a las mercancias

       seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizar

      .
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de 

   Status
   colour Green title inventario ajuste

    muestra la ventana de 

   Status
   colour Green title búsqueda de documentos

    donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

       se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                    Regresar al inicio

Actualizar 

Anchor
actualizar actualizar

 Entradas de Mercancías

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title actualizar

       en la ventana de 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

      . 
   2. Despliega la ventana 

      Status
      colour Green title Inventario Ajuste

      , en la ventana 

      Status
      colour Green title Ajuste a las mercancias

       seleccionar los ajustes que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la actualización de los ajustes dando click en el botón de 

      Status
      colour Blue title autorizar

      .
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de 

   Status
   colour Green title inventario ajuste

    muestra la ventana de 

   Status
   colour Green title búsqueda de documentos

    donde se puede buscar los ajustes a actualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana 

      Status
      colour Green title ajuste a las mercancias

       se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana 

      Status
      colour Green title inventario ajustes

       hacer click en el botón de 

      Status
      colour Blue title regresar

      , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                    Regresar al inicio