Page Comparison

Son las Instituciones Bancarias con las que la compañía tiene cuentas bancarias.

Para capturarlos se realizan las siguientes acciones:

Se ingresa en
Highlight
Configuraciones→ Configuraciones Back Office→Tesorería→ Bancos y Tipos de Cuentas.

2. En la ventana

Status

colour	Green
title	registro de bancos

se capturan los siguientes campos:

Campos	Descripción
Nombre*	Denominación de la Institución Bancaria, puede ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres.
Nombre Abreviado*	Abreviatura al nombre del banco. Puede ser hasta 15 caracteres alfanuméricos.
Activo*	Seleccionar dando click en el checkbox para indicar que esta activo.
Orden *	Secuencia de ordenamiento de los bancos cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico.

3. Dar click en el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

Note
* Campo obligatorio

Haciendo click en el icono

Status

title	editar

del banco en la ventana

Status

colour	Green
title	bancos

se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con el segmento.

Clasificación o agrupación por especialidad de productos o artículos que ofrecen los proveedores.

Después de definir los tipos, para capturarlos se realizan las siguientes acciones:

Se ingresa en
Highlight
Configuraciones→ Configuraciones Back Office→ Cuentas por Pagar → Segmentos y Tipos de Proveedores

2. En la ventana

Status

colour	Green
title	define tipos de proveedores

se capturan los siguientes campos:

Campos	Descripción
Nombre*	Denominación (cómo se llamara) el tipo de proveedores, debe ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. Por ejemplo: Proveedor de mercancías USD, proveedor de mercancías pesos, servicios, honorarios, etc
Nombre Abreviado	Denominación corta de 10 caracteres.
Descripción	Información adicional para el usuario relacionada con el tipo de proveedor.
Activo*	Hacer click en el checkbox para indicar que esta activo el tipo de proveedor.
Orden *	Secuencia de ordenamiento de los tipos de proveedores cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico.

3. Dar click en el botón de

Status

colour	Blue
title	agregar

Note
* Campo obligatorio

Haciendo click en el icono

Status

title	editar

del tipo de proveedor en la ventana

Status

colour	Green
title	Define Tipos de Proveedores

se puede modificar, desactivar incluso borrar. El borrar no se debe realizar si ya se realizaron operaciones con el segmento.

...

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos.

Versions Compared