A través de la parametrización del modulo de Cuentas por Cobrar se realizan las operaciones con los clientes o deudores que tiene la empresa.
Los parámetros a configurar para el modulo de Cuentas por Cobrar son:
Segmentos o Grupos de Cobranza: Son las diferentes formas o tipos en que se agrupan los clientes que tiene la empresa, pueden ser por características comerciales (Agencias Nacionales o Extranjeras), por tipo de moneda (cliente nacional o extranjero), tipo de empresas (Servicios, Privadas, Publicas).
Los segmentos de Cuentas por Cobrar son utilizados en los módulos de Space Management (Banquetes y Eventos) y en Reservas de Hans (Front Office) para asignar tarifas especiales a empresas que pertenezcan a ese segmento (o ningún segmento, que seria el caso de tarifa a publico en general).
Se ingresa en
| Highlight |
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Configuraciones → Configuración Back Office → Cuentas por Cobrar →Segmentos o Grupos de Cobranza |
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| Status | ||||
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| Campos | Descripción |
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| Nombre | Denominación (cómo se llamara) el tipo de segmento de cliente, debe ser alfanumérico y contener hasta 50 caracteres. Por ejemplo: Directos, Agencias de Viajes Nacionales. Agencias de Viajes Extranjero, Sector Publico etc |
| Descripción | Información adicional para el usuario relacionada con el segmento de los clientes. Por ejemplo: Directos=Púbico en General, Agencias de viajes Nacionales=Agencias del País, Agencias de viajes Extranjero=Agencias extranjeras con facturación en Dlls, Sector Publico=Para Instituciones de Gubernamentales. |
| Activo | |
| Orden | Secuencia de ordenamiento de los SEGMENTOS DE CLIENTES cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. Se sugiere espacios para futuras inserciones. Por ejemplo: Directos=Púbico en General=5, Agencias de viajes Nacionales=Agencias del País=10, Agencias de viajes Extranjero=Agencias extranjeras con facturación en Dlls=15, Sector Publico=Para Instituciones de Gubernamentales=20. |
| Segmentos de Spaces |
- Condiciones de Crédito a clientes: Se especifican los plazos de crédito que tienen las cuentas por cobrar a las que se les otorga crédito. Los diferentes periodos de días de crédito que se puede dar a los clientes según las políticas comerciales que tiene la empresa.
Los campos a capturar son:
- Nombre: Denominación de la condición de crédito a los clientes, debe ser alfanumérico y contener hasta 60 caracteres.
- Abreviatura (10 dígitos): Abrevia el nombre de la condición de crédito. Puede ser hasta 10 caracteres alfanuméricos.
- Días de Crédito: Número de días de crédito.
- Comentario: Información adicional para el usuario relacionada con las condiciones de crédito de los clientes.
- Orden: Secuencia de ordenamiento de las CONDICIONES DE CRÉDITO A CLIENTES cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. Se sugiere espacios para futuras inserciones.
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