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En esta aplicación se generan los reportes acuerdo a los lineamientos emitidos por las autoridades fiscales.
Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF, imprimirse o enviarse a Excel o CVS(TXT),
Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Highlight Administración→Contabilidad General→Reportes Contables→Reportes Fiscales.
- Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
- Elegir los filtros que correspondan.
- Hacer click en el botón de MOSTRAR.
A continuación se en listan los Reportes Fiscales México que se pueden generar:
| Reporte | Descripción (Reporte/Campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Facturas Electrónicas Emitidas | Muestra la relación de facturas electrónicas emitidas en un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica | Genera el archivo mensual de facturas electrónicas (CFD) que se envía al SAT mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Genera Reporte de Operaciones Cambiarías | Genera el archivo mensual de operaciones cambiarías (captura de dolares en efectivo) que se envía al CNB mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Reporte de apoyo en la Determinación de Impuestos | Muestra las operaciones de flujo de efectivo (ingresos y egresos) para la determinación del IETU e IVA de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Reporte para Determinación IVA y Generar Archivo DIOT | Muestra la operaciones relacionadas con el IVA Acreditable de un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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A continuación se en listan los Reportes Fiscales Chile que se pueden generar:
| Reporte | Descripción (Reporte/Campos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Balance Tributario 8 Columnas del Mes | Muestra la situación de la empresa por un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Libro de Ventas | Muestra la relación de facturas de ventas emitidas por un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Libro de Compras | Muestra el relación de facturas de compras de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Genera Archivo Mensual de Facturación Electrónica | Genera el archivo mensual de facturas electrónicas que se envía al Sii mensualmente. A continuación se indican los pasos para la generación del archivo:
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| Libro de Retenciones | Muestra el relación de facturas de honorarios de un periodo; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Hojas Libros para Foliar | Se imprime hojas foliadas para libro; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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| Balance Tributario 8 Columnas Acumulado | Muestra la situación de la empresa a un periodo determinado; los parámetros que se utilizan para filtrar la información son:
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Control de DTE generados y enviados al SII
En esta aplicación se consultan todos los DTE (Documento Tributario Electrónico) que se han generado hasta el momento de acuerdo a los filtros de búsqueda que seleccionen.
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Para poder generarlo debe dirigirse a:
| Highlight |
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Administración → Contabilidad General→Reportes Fiscales→Control de DTE generados y enviados al SII |
Puede realizar la búsqueda filtrando en los siguientes campos de la ventana
| Status | ||||||
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| Campo | Descripción | ||||||
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| Apellido huésped | Filtro de búsqueda por apellido de huésped que pernoctó en el hotel | ||||||
Facturado a | empresa a la que se dio factura | ||||||
| Tipo de documento | Filtro de búsqueda a través de multiselector de tipos de documentos creados para la facturación | ||||||
| Folio DTE | Número de Folio de factura DTE | ||||||
| Folio NVH | Número de Folio de factura Novohit | ||||||
| Fecha desde | Fecha "Desde" para búsqueda de factura. Por default se muestra el día actual | ||||||
| Fecha Hasta | Fecha "Hasta" para búsqueda de factura | ||||||
| Botón de búsqueda según los filtros seleccionados |
Los resultados a su búsqueda los podrá verificar en la ventana
| Status | ||||||
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Luego de que se envían los DTE al SII, se genera un proceso automático que pregunta al SII por el status de los DTE enviados y confirmar si fueron recibidos en forma correcta o no, esta información de respuesta del SII también se incluye en esta aplicación
- En caso de que por cualquier motivo no se hayan podido enviar los DTE al SII, p.ej. algún problema de conexión a internet en el momento que se envían, la aplicación cuenta con los botones:
- Para poder "Enviar" los DTE seleccionados al SII, la posibilidad de seleccionar un DTE para envío solo aparece si el DTE aún no ha sido enviado.
- Para "Verificar" el estatus en el SII de los DTE que han sido seleccionados, nuevamente en este caso la aplicación solamente permite seleccionar para verificar a los DTE que no aparecen con status de recibidos correctamente en el SII
- La columna de "Archivos" contiene links a los archivos PDF y XML de cada documento y con esta opción pueden descargar esos archivos si lo requieren haciendo clic en el archivo que requiera.
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