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Para la integración de la contabilidad electrónica el cambio efectuado a esta aplicación fue el ingreso de los campos:

• ID Fiscal Beneficiario
• # Cta Bancaria Beneficiario 
• Banco
  

.Estos campos se muestran en las operaciones, cuando se elige el campo Beneficiario:

• CHEQUES: en esta operación el unico campo obligatorio es el ID Fiscal Beneficiario. 
• CHQ.ELECT.p/TRANSF: en esta operación los tres campos son obligatorios.

Es necesario se registren la informacion de estos campos cada vez que se elija un beneficiario. Para registrar la información anterior se realizan los siguientes pasos:

1. Se accede en 

   Highlight
   Administración→Tesorería→Operaciones bancarias

2. Realizar la búsqueda del CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF emitio aun Beneficiario que no se muestre en la ventana

   Status
   subtle true colour Blue title operaciones bancarias

   .
   Hacer click en el icono

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

   del CHEQUE o CHQ.ELECT.p/TRANSF al cual se le realizar los cambios de información en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title operaciones bancarias

3. Capturar la nueva información en los campos:

   Campo	Descripción
   ID Fiscal Beneficiario	Código de identificación fiscal, manera en que se distingue la empresa de otros contribuyentes para el cumplimiento de sus deberes fiscales. En México es el RFC (Registro Fiscal del Contribuyente)
   # Cuenta Bancaria	Número de cuenta bancaria donde se realizara depósitos al beneficiario. Cuenta con 20 dígitos. (clabe 18 dígitos en México)
   Banco	Seleccionar del listbox el Banco al que pertenece la cuenta bancaria donde se realizaran los depósitos al proveedor.

4. Dar click en el botón  GUARDAR.

Pantalla Anterior de Operación CHEQUE

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Pantalla Actual de Operación CHEQUE

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Pantalla Anterior de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF 

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Pantalla Actual de Operación CHQ.ELECT.p/TRANSF 

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