En esta aplicación se generan los reportes referentes a las transacciones de Cuentas por Pagar.
Los reportes pueden ser visualizados en pantalla, grabarse en PDF o enviarse a Excel,
Para generar lo reportes se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Highlight Administración→Cuentas por Pagar→Reportes
- Seleccionar el reporte a emitir, dando click en el nombre del reporte.
- Elegir los filtros que correspondan.
- Hacer click en el botón de MOSTRAR.
A continuación se en listan los reportes que se pueden generar:
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Reporte
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Descripción (Reporte/Campos)
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- Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
- Segmento: Seleccionar uno en específico o todos.
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- Mostrar: Eligir si son los activos,inactivos o todos.
- Proveedor: Seleccionar especifico a un proveedor.
- Segmento: Elegir un en específico o todos.
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- Fecha desde: Indica la fecha de inicio. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
- Fecha hasta: Indica la fecha de termino. Dejar en blanco para mostrar todas las facturas vigentes.
- Periodo: Elegir consultar movimientos del mes abierto (Periodo Actual) o que ya fueron actualizados (Histórico)
- Formato Reporte:
- Normal: Despliega el reporte en formato enriquecido.
- Para Exportación: Despliega los datos sin formato.
- Proveedor: Elegir un proveedor en especifico o todos.
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- Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
- Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
- Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
- Tipo de moneda: Definir la moneda, el reportes sera por alguna en especifico o todas.
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Muestra la antigüedad histórica de las facturas por segmentos y tipos de proveedores a una fecha determinada, los campos que se utilizan para filtrar la información son:
- Fecha de Corte : Indica a que fecha es el reporte.
- Detalle: Elegir si se mostrara lista detallada de facturas o solo saldos.
- Agrupar por: Elegir por tipo de proveedor o de segmentos.
- Tipo de moneda: Definir la moneda, el reporte sera por alguna en especifico o todas.
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- Fecha desde: Indica la fecha de inicio.
- Fecha hasta: Indica la fecha de termino.
- Proveedor : Elegir un proveedor en especifico o todos.
- Num Factura: Capturar el numero de factura o dejar en blanco para todas.
- Num Documento: Capturar el numero de documento o dejar en blanco para todos.
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| Note |
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