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Para efectos del reemplazo de las remisiones por la factura correspondiente, se creó un proceso flexible que ayuda a no detener la operación, sin restringirlo en base a las suma de las remisiones versus el importe de la factura.
Se considera el criterio profesional de quien sustituirá las remisiones ya que tiene los elementos físico de verificación de la información.
En esta aplicación se realiza búsqueda y la asignación del CFDI a las mercancías registradas con Remisiones ya actualizadas:
- La entrada de la mercancías se realiza en el módulo de Control de Inventarios con el tipo de documento Remisiones, actualizándose ya que en ese momento no esta realizado el documento fiscal que le corresponde.
- Cuando se tiene el CFDI se importa en el modulo de Cuentas por Pagar en la aplicación Importación Doctos Electrónicos de Proveedores.
A efectos del Asiento Contable al registrar la factura definitiva por medio del XML, debe tomar en consideración que al momento de la Entrada de la Mercancía por medio de una Remisión, ya afecto las cuentas de Inventario y Proveedores por lo cual el asiento de la factura que reemplaza la o las Notas de Remisión debe afectando las cuentas de Proveedores y de Impuestos si corresponde. Esto evitar el doble registro que se duplique los importes en contabilidad.
Muestra las siguientes ventanas:
Se efectúa la búsqueda de las remisiones y facturas actualizados las cuales se remplazaran, de acuerdo a los criterios seleccionados.Status subtle true colour Blue title Busca REMISIONES Registradas a REEMPLAZAR por CFDI
Se seleccionan las remisiones y factura a ser remplazada.Status subtle true colour Blue title Reemplaza Remisiones Registradas por CFDI
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Para ejecutar la búsqueda de los documentos actualizados tanto remisiones y facturas se realizan los siguientes pasos:
Ingresar a
| Highlight |
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Administración→Cuentas por Pagar →Reemplaza Remisiones Registradas por CFDI |
Capturar los campos que correspondan para realizar la búsqueda
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre Comercial | La denominación de la empresa o nombre del establecimiento que se busca. |
| Razón Social | Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc. |
| Fecha Documento DESDE | Ingresar Día/Mes/Año de la deuda o fecha de inicio de la búsqueda. También se puede hacer clic en el calendario. |
| Fecha Documento HASTA | Capturar Día/Mes/Año de la deuda o fecha de fin de la búsqueda. También se puede hacer clic en el calendario. |
| Periodo aaaamm | Ingresar año y mes. |
| # Docto Proveedor | Número del documento remision/ factura que se buscará. |
| Total Documento | Ingresar el importe del documento. |
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| Status | ||||
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| Status | ||||||
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Pantalla Busca REMISIONES Registradas a REEMPLAZAR por CFDI
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Para Capturar, Asignar, Asociar o ingresar el UUID se realizan los siguientes pasos:
Ingresar a
| Highlight |
|---|
Administración→Cuentas por Pagar →Reemplaza Remisiones Registradas por CFDI |
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En la ventana
| Status | ||||||
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| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
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Repetir los pasos 2 y 3 para asociar las remisiones y los UUID que correspondan.
Pantalla REEMPLAZA REMISIONES Registradas POR CFDI
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| Note |
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