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Esta aplicación permite ingresar, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen, Entradas al Alamcen y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

Highlight

Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Entradas al Almacén.

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    colourGreen
    titleRegistra entradas de mercancia
     Se ingresan el encabezado de la factura de compra.
  • Status
    colourGreen
    titlebúsqueda entradas de mercancias
     Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.
  • Status
    colourGreen
    titleAjuste a las Mercancias
     Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    , 
    Status
    colourBlue
    titleAutorizar
    , 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
     y
    Status
    colourBlue
    titleautorizaciones pendientes
     a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
  • Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
  • Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

 

...

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

...

En la ventana 

Status
colourGreen
titleRegistra entradas de mercancias
 se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Proveedor*Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
Tipo Docto*^Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
# Docto Proveed*Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
Fecha Docto*Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
Condiciones de Pago*Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
Fecha Vcto*Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
Id. Unidad NegocioEste campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
# CotizaciónEn caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
Orden de CompraSi existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
Aplica s/AnticipoSi existe elegir el numero que le corresponde.
ComentarioCapturar información referente a la entrada(compra).
% DescuentoEn caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
Total EntradaMonto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
Tipo CambioAplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.
Tip

Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana 

Status
colourGreen
titleRegistra Detalle de la Entrada de Mercancias Fact ??? No ???
 digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
Facturado*Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
Recibido*Importe de mercancías recibidas.
Precio*Costo unitario del producto.
% Descto.En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

Note

* Campos Obligatorios

^ Campos aplicables en Chile

Regresar al inicio

...

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra entradas de mercancias
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Detalles:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

...

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono
    Status
    titleeditar
     de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleborrar
    .
  3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleok
    , o en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlecancel
     para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
     hacer click en el icono
    Status
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

...

Regresar al inicio

...

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    .
  3. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleignorar
     para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias
 realizándose los siguientes pasos:

...

Status
colourBlue
titleimprimir

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleReporte Inventario Ajustes

...

Status
colourGreen
titledefina valores para los parámetros del reporte

...

Status
colourBlue
titlemostrar

...

Status
colourGreen
titlereporte inventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Regresar al inicio

...

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleInventario Ajuste

...

Status
colourGreen
titleAjuste a las mercancias

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajuste

...

Status
colourGreen
titlebúsqueda de documentos

...

  1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

    Campo
    Descripción
    Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
    Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
    # DocumentoNumero del ajuste registrado.
  2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
  3. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleajuste a las mercancias
     se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
  4. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleinventario ajustes
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                  

Regresar al inicio

...

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleactualizar

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleInventario Ajuste

...

Status
colourGreen
titleAjuste a las mercancias

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajuste

...

Status
colourGreen
titlebúsqueda de documentos

...

  1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

    Campo
    Descripción
    Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
    Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
    # DocumentoNumero del ajuste registrado.
  2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
  3. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleajuste a las mercancias
     se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
  4. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleinventario ajustes
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.

 Regresar al inicio

 

 

 

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Note

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