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...

Esta aplicación permite ingresar, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen y buscar las salidas o despachos das de mercancías del  inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

Highlight

Administración → Control Inventarios →Entradas y Salidas de Almacén → Registra Salidas al Almacén.

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    colourGreen
    titlecaptura salidas de almacen
     Se ingresan el encabezado de la salida o despacho de la mercancía.
  • Status
    colourGreen
    titlebúsqueda de salidas
     Permite realizar búsqueda de las salidas o despachos de mercancías ya registradas.
  • Status
    colourGreen
    titlesalidas de almacen
     Despliega las Salidas registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de # Salida, Centro Costo, Fecha Salida (F. Salida), Estatus y # Requisición. A demás se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    , 
    Status
    colourBlue
    titleAutorizar
     y 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
     las salidas.

Estatus de Salidas

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de la salida o despacho de mercancía, no tiene registrado detalles.
  • Captura: La salida esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: Es un paso previo para la actualización de la salida. Permite la modificación de la información.
  • Actualizado: La información de la salida no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto en kardex.

 

...

Para dar de alta o ingresar una Salida de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

...

En la ventana 

Status
colourGreen
titlecaptura salidas de almacen
 se captura el encabezado del despacho de la mercancía. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Centro de Costo*Identificar el centro de costo o departamento de gasto y seleccionar el que corresponda.
Fecha Salida*Día del despacho de la mercancia dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
# Requisición En caso de existir se mostrara al hacer click en el inbox, se da click para seleccionar.
ComentarioCapturar información referente a la salida o despacho de mercancía.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Capturar el detalle de la salida en la ventana 

Status
colourGreen
titlecaptura detalle de la salida de mercancías no. ????
 digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara el despacho de mercancía.
Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la despacho de mercancía.
Despachada*Importe de mercancías que se le da salida.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Status
colourGreen
titledetalle de la salida de mercancía no. ????

...

Repetir los pasos tres y cuatro por cada despacho de producto que se realice.

Note

* Campos Obligatorios

...

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra entradas de mercancias
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Detalles:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

                                                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

 

...

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono
    Status
    titleeditar
     de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleborrar
    .
  3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleok
    , o en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlecancel
     para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titledetalle de la entrada de mercancía fact ??? No???
     hacer click en el icono
    Status
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Sel.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleregistra detalles de la entrada mercancias fact ??? No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

...

 

...

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleEntradas de mercancias registradas
     hacer click en el icono 
    Status
    titleeditar
     de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    .
  3. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleignorar
     para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias
 realizándose los siguientes pasos:

...

Status
colourBlue
titleimprimir

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleReporte Inventario Ajustes

...

Status
colourGreen
titledefina valores para los parámetros del reporte

...

Status
colourBlue
titlemostrar

...

Status
colourGreen
titlereporte inventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleInventario Ajuste

...

Status
colourGreen
titleAjuste a las mercancias

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajuste

...

Status
colourGreen
titlebúsqueda de documentos

...

  1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

    Campo
    Descripción
    Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
    Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
    # DocumentoNumero del ajuste registrado.
  2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
  3. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleajuste a las mercancias
     se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
  4. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleinventario ajustes
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                  Regresar al inicio

...

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

...

Status
colourBlue
titleactualizar

...

Status
colourGreen
titleajuste a las mercancias

...

Status
colourGreen
titleInventario Ajuste

...

Status
colourGreen
titleAjuste a las mercancias

...

Status
colourBlue
titleautorizar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajustes

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Status
colourGreen
titleinventario ajuste

...

Status
colourGreen
titlebúsqueda de documentos

...

  1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

    Campo
    Descripción
    Tipo de ajusteSeleccionar el tipo de ajuste del inbox.
    Fecha DocumentoIngresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
    # DocumentoNumero del ajuste registrado.
  2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
  3. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleajuste a las mercancias
     se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
  4. En la ventana 
    Status
    colourGreen
    titleinventario ajustes
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                  Regresar al inicio

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos