Consulta de Movimientos Meses Cerrados
Para realizar la consulta de las operaciones (depósitos, cheques, etc) de meses cerrados se realizan los siguientes pasos
Se accesa en
Highlight Administración→Cuentas por pagar→Consulta Movimientos Meses Anteriores
En la ventana
se capturan los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title BUSCA Operacion Bancaria Campo Descripción # Cuenta Elegir cuenta bancaria de la cual se realizara la consulta Operación Seleccionar una operación (deposito, cheque, etc) en especifico o todas Fecha Ingresar el día de registro de la operación de la cual se realizara la consulta. También se puede utilizar el calendario para determinar la fecha. # Documento Ingresar el numero de la operación de la cual se realizara la consulta. Beneficiario Ingresar el nombre del beneficiario de la operación de la cual se realizara la consulta. Monto Ingresar el importe de la operación de la cual se realizara la consulta.
Afecta CXP Definir si esta vinculado a Cuentas por Pagar Periodo Elegir el periodo haciendo click sobre el periodo que se quiere consultar. Usuario Seleccionar el usuario que registro la operación. Estatus Definir el estatus de la operación a consultar - Mientras mas datos se capturen sera mas especifica la búsqueda realizada. Dar click en el botón de
.Status colour Blue title buscar - Los resultados de las búsqueda aparece en al ventana
, si no se cumple con los datos capturados se desplegara en la ventana el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title Deudas Registradas - Se da click en icono de
para visualizar o imprimir dando click en el botón de deStatus subtle true colour Yellow title editar
la operación en la ventana deStatus colour Blue title imprimir
.Status subtle true colour Blue title DEUDAS REGISTRADAS en MESES CERRADOS
Imprimir Movimientos de Meses Anteriores
Desde la ventana de
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| Campo | Descripción |
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| Fecha Desde | Ingresar la fecha de inicio o hacer click en el calendario |
| Fecha Hasta | Capturar la fecha de término o dar click en el calendario |
| Proveedor | Seleccione el proveedor que desea consultar o indique "Todos" para emitir el reporte para todos los proveedores |
| Num. Factura | Indique el número de factura o deje en blanco para todas |
| Num. Documento | Capturar el numero de documento que desea consultar o déjelo en blanco para todos. |
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Pantalla Inicial
Pantalla de Impresión
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