Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).
...
O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas
...
Seleccionar la cuenta en cuestión:
...
Hacer clic en el icono
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Se abrirá la ventana
| Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Campo
...
Descripción
...
Giro
...
Indicar el Giro de la empresa que está emitiendo la factura.
Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.
...
Tipo de Documento
...
Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú
...
Código Fiscal
...
Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Monto
...
Muestra el importe a Facturar
...
Propina
...
Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.
...
Tipo de Factura
...
Elegir haciendo clic en:
• Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo".
• Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
...
...
Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML
...
Notas
...
Notas que aparecerán en el documento.
Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.
...
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo:
...
Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS
| Note |
|---|
Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura |
Casos Especiales
Al momento de reactivar una cuenta pagada y que tenga boleta asociada se genera automáticamente una Nota de crédito que anula la boleta, de esta manera pueden volver a pagar la cuenta y emitir una nueva boleta sin duplicar el ingresoEste manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos.