A través de la parametrización del modulo de Cuentas por Pagar se realizan la gestión de las obligaciones adquiridas por la empresa; ya sea por la compra de productos registradas en el modulo de Control de Inventario, o de manera registro directo como son prestación de un servicio, el arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc.
En las todas las aplicaciones para la gestión de los parámetros tendrá dos ventanas, con los respectivos datos pertenecientes a cada aplicación:
Lado derecho: Ventana para ingresar la información.
Lado Izquierdo : Ventana que muestra la información ya capturada.
Se configuran los parámetros ingresando en
| Highlight |
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Configuraciones→Configuración Back Office→Cuentas por Pagar |
La configuración del modulo de Cuentas por Pagar, se define a través de los siguientes parámetros:
Segmentos y Tipos de Proveedores
Definición de grupos por características de los proveedores. Estos segmentos se utilizaran para realizar el enlace con cuentas contables.
Condiciones de Credito de Proveedores
Plazo (días) para pago de las facturas de proveedoresEste manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos.