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Esta aplicación permite ingresar, modificar, borrar, imprimir, autorizar, actualizar y buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

• Status
  subtle true colour Blue title Registra entradas de mercancia

   Se ingresan el encabezado de la factura de compra.

• Status
  subtle true colour Blue title búsqueda entradas de mercancias

   Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.

• Status
  subtle true colour Blue title Ajuste a las Mercancias

   Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 

  Status
  colour Blue title imprimir

  , 

  Status
  colour Blue title Autorizar

  , 

  Status
  colour Blue title actualizar

   y

  Status
  colour Blue title autorizaciones pendientes

   a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
• Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

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Para realizar la búsqueda de una entrada de Mercancía (Compras) se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Busqueda entradas de mercancias

    se captura la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Fecha Docto	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   # Documento	Ingresar el numero de factura dela compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Estatus Ent.	Elegir un estatus en especial o todos.

   Tip
   Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda

2. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title buscar

   .

Regresar al inicio

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Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title captura entradas de mercancias

    se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Tipo Docto*^	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
   # Docto Proveed*	Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha Docto*	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   Condiciones de Pago*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
   Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
   Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
   # Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
   Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
   Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le corresponde.
   Comentario	Capturar información referente a la entrada(compra).
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
   Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
   Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

   Tip
   Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

2. Hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .

3. Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Captura Detalle de la Entrada de Mercancías Fact ??? No ???

    digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Facturado*	Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
   Recibido*	Importe de mercancías recibidas.
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

4. Dar click click en el botón de 

   Status
   colour Blue title agregar

   .
5. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Detalle de la entrada fact ??? No???

    se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

6. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

   Note
   * Campos Obligatorios ^ Campos aplicables en Chile

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Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title captura entradas de mercancias

3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

Detalles:

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                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

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Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title borrar

   .
3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón 

   Status
   colour Blue title ok

   , o en el botón de 

   Status
   colour Blue title cancel

    para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title detalle de la entrada de mercancía fact ??? No???

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title captura detalle de la entrada mercancías fact ??? No. ???

   .
3. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title guardar

   .

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Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title Entradas de mercancias registradas

    hacer click en el icono 

   Status
   subtle true colour Yellow title editar

    de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de 

   Status
   colour Blue title imprimir

   .
3. Hacer click en el botón 

   Status
   colour Blue title ignorar

    para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

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Despliega la ventana 

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Regresar al inicio

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Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

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1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

   Campo	Descripción
   Proveedor	Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
   Fecha	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
   # Documento	Numero de documento registrado se esta buscando.

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
3. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title autoriza entradas de mercancias

    se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".
4. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title autoriza entradas de mercancias

    hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title regresar

   , regresando a la pantalla inicial.
                                                                                                                                                                                                                                                 

Regresar al inicio

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Es necesario que las entradas de mercancías tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

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1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

   Campo	Descripción
   Proveedor	Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
   Fecha	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
   # Documento	Numero de documento registrado se esta buscando.

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
3. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title actualiza entrada de mercancias

    se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".
4. En la ventana 

   Status
   subtle true colour Blue title actualiza mercancia

    hacer click en el botón de 

   Status
   colour Blue title regresar

   , regresando a la pantalla inicial.

 Regresar al inicio

Pantalla Inicial

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Captura de Encabezado de Entrada de mercancia

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Captura de Detalle (productos) Entradas de Mercancías

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Modificación de Detalle en Entradas de Mercancías

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Impresión de Entradas de Mercancías

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Autorización de Entradas de Mercancías

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Actualizar de Entradas de Mercancías

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