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Ordenes de Compra

Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.

...

Esta aplicación permite ingresar, 109007292,  109007292, 109007292, 109007292, 109007292 y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran las ordenes de compras.

Se accesa en

Highlight

Administración → Control Inventarios →Cotizaciones y Compras→Registra e Imprime Ordenes de Compra

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleBusca ordenes de compras Registradas
     Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas.
  • Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de Compra
     Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    , 
    Status
    colourBlue
    titleAutorizar
    , 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
      y
    Status
    colourBlue
    titleautorizaciones pendientes
     a las Ordenes de Compras.

Estatus de Ordenes de Compras

  • Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
  • Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
  • Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

...

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:

En la ventana de  

Status
subtletrue
colourBlue
titlebusca ordenes de compra registradas
, capturara uno, varios o todos campos siguientes:

Campo
Descripción
ProveedorSeleccionar el proveedor del in box o Todos
Centro de CostoElegir un centro de costo en particular o Todos
Solicitado porIngresar el nombre o departamento que solicito los productos.
Usuario CapturóSeleccionar un usuario en especial o todos
FechaCapturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
EstatusElegir un estatus en particular o Todos

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra

...

  

Regresar al inicio

...

Para dar de alta o ingresar una orden de compra de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

...

En la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra
 se da click en el icono de 
Status
subtletrue
colourGreen
titleInsertar

En la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleCaptura ordenes de compras
 captura el encabezado de la orden de compra de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:

...

Tip

Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Capturar el detalle de la orden de compra en la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleCaptura detalle de la ORDEN DE COMPRA No ???
 digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

CampoDescripción
Tipo*Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
Producto*Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
Descripción Adicional del ProductoSe captura especificaciones del producto solicitado en la orden de compra.
Cantidad*Cantidad de producto que esta mencionado en la orden de compra
Precio*Costo unitario del producto.
% Descto.En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

...

Status
colourBlue
titleagregar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleDetalle de la orden de compra No???

...

Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se ingresa a la orden de compra.

Note

* Campos Obligatorios

Regresar al inicio

...

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleOrdenes de compra
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la orden de compra de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura orden de compra
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

Detalles:

...

Status
subtletrue
colourBlue
titledetalle de la orden de compra No???

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlecaptura detalle de la orden de compra No. ???

...

Status
colourBlue
titleguardar

...

 Regresar al inicio

...

Se puede borrar la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Orden de compras de Mercancía:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la Orden de Compra de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleborrar
     en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titlecaptura orden de compras
  3. Confirmar borrar la orden de compras de mercancías haciendo click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleok
    , o en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titlecancel
     para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles de orden de compras:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titledetalles de la orden de compra No???
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     del producto a modificar en la columna de Editar.
  2. Modificar el campo que corresponda en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleCaptura detalle de la orden de compra No. ???
    .
  3. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleguardar
    .

...

Se puede imprimir la orden de compra de mercancías:

Entrando a la orden de compras, realizando los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleOrdenes de Compra
     hacer click en el icono 
    Status
    subtletrue
    colourYellow
    titleeditar
     de la orden de compra de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
  2. Dar click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleimprimir
    .
  3. Hacer click en el botón 
    Status
    colourBlue
    titleignorar
     para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra
 realizándose los siguientes pasos:

...

Status
colourBlue
titleimprimir

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra

...

Despliega la ventana 

Status
subtletrue
colourBlue
titlereporte ordenes de compra
, en la ventana 
Status
subtletrue
colourBlue
titledefina valores para los parámetros del reporte
 capturar la información de los siguientes campos:

CampoDescripción
Fecha DesdeIndica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
Fecha HastaIndica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
ProveedorSeleccionar un proveedor o Todos
Centro de CostoElegir un centro de costo en particular o Todos

...

Status
colourBlue
titlemostrar

...

Status
subtletrue
colourBlue
titlereporte ordenes de compra

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

Regresar al inicio

...

Es necesario realizar la autorización de las ordenes de compras de acuerdo a las configuraciones de cada empresa para definir el "rol que autoriza". 

La autorización puede realizarse de manera individual (una solo orden de compra) o por grupos (varias o todas las ordenes de compras de una sola vez)

Para autorizar una orden de compras ya registrada se realizan los siguientes pasos:

  1. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     hacer click en el botón de 
    Status
    titleautorizar
    .     
  2. Despliega la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleORDENES DE COMPRA
    , en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleORDENES DE COMPRAS
     seleccionar la orden de compras u Ordenes de Compras que se autorizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
  3. Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
    .
  4. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial.

Regresar al inicio

...

Una vez realizada la actualización de la orden de compras no se puede realizar ninguna modificación. Es necesario que este autorizada la orden de compras para realizar la actualización de la orden de compra.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:

  1. Hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
     en la ventana de 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleOrdenes de Compra
    . 
  2. Despliega la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
    , en la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     seleccionar la orden de compras u Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
  3. Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleactualizar
    .
  4. En la ventana 
    Status
    subtletrue
    colourBlue
    titleordenes de compra
     hacer click en el botón de 
    Status
    colourBlue
    titleregresar
    , regresando a la pantalla inicial.

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a autorizar y actualizar, realizando los siguientes pasos:

En la ventana de 

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra
 muestra la ventana de 
Status
subtletrue
colourBlue
titlebúsqueda de documentos
, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

Campo
Descripción
ProveedorSeleccionar el proveedor del in box.
FechaIngresar Día/Mes/Año del Documento.
Centro de CostoElegir un centro de costo en particular o Todos.
Numero OrdenNúmero de la orden de compras registrada.

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra

...

Status
subtletrue
colourBlue
titleordenes de compra

...

Status
colourBlue
titleregresar

...

 Regresar al inicio

Pantalla de inicio

Image Removed

Captura de encabezado de Orden de Compra

Image Removed

Captura de detalle de la Orden de Compra

Image Removed

Pantalla de Autorización

Image Removed

Pantalla de actualización

...

Note

Este manual se ha movido a help.novohit.com → Base de Conocimientos