Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, dar clic al botón de Cuentas Pagadas 
en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:
- Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).
- Hacer clic en el icono
, este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario. Se abrirá la ventana FACTURAR CUENTA y capturar los siguientes campos:
Campo Descripción Código Fiscal Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono 
para ingresar el cliente.Monto Muestra el importe a Facturar Propina Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE. Impuesto desglosado Para determinar el tipo de DTE se da clic en el check box:
• No Apagado
: Se generara una Factura Electrónica.
• Apagado
: Se emite Boleta Electrónica.Tipo de Factura Elegir haciendo clic en:
• Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo".
• Detalle: Desplegara todos los Movimientos.Email Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML - Dar clic en el botón de FACTURAR.
- Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo
Para recuperar los archivos PDF o XML del DTE realizar los siguientes pasos:
- Seleccionar la opción de vista en Detalle
- En la columna ST presionar el icono y se desplegara la ventana al hacer clic en iconos PDF Oo XML se mostrarn los archivos para imprimirse o guardarse
Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura