Facturación Electrónica - POS Caja Touch

Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta

Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).

O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas   en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:

1. Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).
   
2. Hacer clic en el icono , este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario. 

3. Se abrirá la ventana FACTURAR CUENTA y capturar los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Código Fiscal	Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono  para ingresar el cliente.
   Monto	Muestra el importe a Facturar
   Propina	Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.
   Tipo de Documento	Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú
   Tipo de Factura	Elegir haciendo clic en: • Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo". • Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
   Email	Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML

4. Dar clic en el botón de FACTURAR.
5. Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo 

Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS