Registra UUID a Deudas Registradas

En esta aplicación se realiza la captura del UUID a las deudas y movimientos sobre deudas (Notas de Crédito y Notas de Cargo) ya actualizadas::

• Las deudas registradas en el modulo de Control de Inventarios, cuando no se importo el encabezado del documento por lector óptico.
• Periodos pasados: Documentos provenientes de los modulos de Control de Inventarios y/o Cuentas por Pagar sin UUID.
  
  

Muestra las siguientes ventanas:

• BUSCA DEUDAS REGISTRADAS SIN UUID Se efectua la búsqueda de los documentos actualizados sin UUID asignado, de acuerdo a los criterios seleccionados.
• REGISTRA UUID A DEUDAS REGISTRADAS  Se ingresa UUID a las deudas registradas en los  modulos de Control de Inventarios y/o Cuentas por Pagar.
• REGISTRA UUID A MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS REGISTRADAS Se captura UUID a los movimientos sobre deudas registradas (Notas de Crédito y Notas de Cargo).

Búsqueda de Deudas Registradas sin UUID 

Para ejecutar la búsqueda de los documentos actualizados sin UUID asignado se realizan los siguientes pasos:

1. Ingresar a 

   Administración→Cuentas por Pagar →Registra UUID a Deudas Registradas

2. Capturar los campos que correspondan para realizar la busqueda

   Campo	Descripcion
   Nombe Comercial	La denominación de la empresa o nombre del establecimiento  que se busca.
   Razon Social	Nombre legalmente registrado para efectos fiscales, legales, mercantiles, etc.
   Fecha Documento DESDE	Ingresar  Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado o fecha inicio de la busqueda. También se puede hacer clic en el calendario.
   Fecha Documento HASTA	Capturar Día/Mes/Año del Deuda en el que fue registrado o fecha fin de la busqueda. También se puede hacer click en el calendario.
   Periodo aaaamm	Ingresar año y mes.
   # Docto Proveedor	Número de factura especifico que se buscará.
   Total Doctumento	La cantidad del movimiento a ingresar.

3. Hacer click en botón de BUSCAR.  En las ventanas REGISTRA UUID A DEUDAS REGISTRADAS y REGISTRA UUID A MOVIMIENTOS SOBRE DEUDAS REGISTRADAS se mostraran el resultado de la busqueda para capturar el UUID que le corresponda.

Captura de UUID a Deudas Registradas

Para Capturar, Asignar, Asociar o ingresar el UUID se realizan los siguientes pasos:

1. Ingresar a 

   Administración→Cuentas por Pagar →Registra UUID a Deudas Registradas

2. Para eliminar el archivo XML al momento de subir al servidor novohit^® se realiza:

   1. Hacer click en el botónen la ventana SELECT FILES desplegado a la derecha del archivo XML a eliminar.

3. Para eliminar el archivo XML en el servidor novohit^® se realiza:

   1. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES se da click en el check box del o los archivo XML a borrar.

   2. Hacer click en botón de ELIMINAR.

   3.  importar el archivo XML al servidor novohit^® se puede realizar:
      
      1. Llamando al o los archivos XML a través del dirrectorio:
         
         1. Hacer click en el botón ADD FILES en la ventana SELECT FILES desplegándose una ventana de la computadora donde se seleccionara el archivo XML o folder que contiene la información de los CFDI de terceros.
         2. Dar click en el o los archivos a importar a novohit, dar click en el botón de ABRIR / OPEN.
      2. Arrastrando el o los archivos XML:
         
         1. Seleccionar el o los archivos a importar a novohit, y arrastrar los a la ventana SELECT FILES  en "drag files here"
   4. Una vez seleccionado los archivos se mostran en la ventana SELECT FILES dar click en el botón de STAR UPLOAD.

   5. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES se da click en el check box del o los archivo XML a importara Cuentas por Pagar

   6. Hacer click en botón de IMPORTAR.
   7. En la parte final de la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICO DE PROVEEDORES se mostrará el resultado de la importacion del Archivo XML:
      1. Factura generada: #####
      2. No procesado: 

Captura de UUID a Movimientos sobre Deudas Registradas

Para borrar o eliminar un archivo XML importado al servidor novohit^® se realizan los siguientes pasos:

1. Ingresar a 

   Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

2. Para eliminar el archivo XML al momento de subir al servidor novohit^® se realiza:

   1. Hacer click en el botónen la ventana SELECT FILES desplegado a la derecha del archivo XML a eliminar.

3. Para eliminar el archivo XML en el servidor novohit^® se realiza:

   1. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES se da click en el check box del o los archivo XML a borrar.

   2. Hacer click en botón de ELIMINAR.