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A través de esta aplicación se puede realiza la importación, eliminación y visualización, desde el servidor o del Almacenamiento novohit Cloud  los archivos XML de los CFDI de las facturas recibidas de terceros:

  • Control de Inventarios: Importación del encabezado de la factura por medio de un lector óptico.
  • Cuentas por Pagar: Las facturas de servicios o mercancías de las cuales no se lleva inventario.

La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:

  • SELECT FILES Permite realizar la importación de los doctos electrónicos (XML CFDI) desde la computadora o Almacenamiento novohit Cloud al sistema novohit®.
  • IMPORTACION DOCTOS ELECTRONICOS DE PROVEEDORES Se elimina o importa los doctos electrónicos (XML CFDI) al modulo de Cuentas por Pagar. 

Después de importar el XML al modulo de Cuentas por Pagar se debe realizar:

  1. Realizar una búsqueda por estatus "Autorizado" en la aplicación Registro de Deudas y Movimientos. Desplegando todas las deudas importadas. 
  2. Capturar en la cuenta contable el detalle contable de cargo.
  3. Autorizar y actualizar las deudas.

Cuando se importe un XML y el proveedor no este dado de alta en el catalogo, de manera automática se ingresara al catalogo, antes de actualizar la deuda deberá revisar y/o modificar los datos del proveedor. 

Para asignar el UUID a las Notas de Crédito y Notas de Cargo se realiza en la aplicación  Registra UUID a Deudas Registradas.

Importar Archivos XML

Para ejecutar el proceso de la importación de la información del archivo XML a Cuentas por Pagar se realizan los siguientes pasos:

  1. Ingresar a 

    Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

  2. Para importar el archivo XML al servidor novohit® se puede realizar:
    1. Llamando al o los archivos XML a través del directorio:
      1. Hacer clic en el botón ADD FILES en la ventana SELECT FILES desplegándose una ventana de la computadora donde se seleccionara el archivo XML o folder que contiene la información de los CFDI de terceros. Solo se podrán importar archivos con extension XML. 
      2. Dar clic en el o los archivos a importar a novohit, dar clic en el botón de ABRIR / OPEN.
    2. Arrastrando el o los archivos XML:
      1. Seleccionar el o los archivos a importar a novohit, y arrastrar los a la ventana SELECT FILES  en "drag files here". Solo se podrán importar archivos con extension XML.
  3. Una vez que los archivos se muestran en la ventana SELECT FILES dar clic en el botón de STAR UPLOAD para importarlos al servidor.

  4. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES se da clic en el check box del o los archivo XML a importar a Cuentas por Pagar.

  5. Hacer clic en botón de IMPORTAR.
  6. En la parte final de la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICO DE PROVEEDORES se mostrará el resultado de la importación del Archivo XML:
    1. Archivo (nombre del XML): Factura generada: #####: Se realizó con éxito la importación del archvo XML y el registro en el modulo de Cuentas por Cobrar. 
    2. Archivo (nombre del XML): No procesado: Los archivos XML no se importaran cuando:
      1. El RFC receptor sea diferente al RFC registrado del cliente en novohit.
      2. El UUID ya este importado con anterioridad.

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Pantalla de Aplicación

Eliminar archivos XML

Para borrar o eliminar un o varios archivo XML importado al servidor novohit® se realizan los siguientes pasos:

  1. Ingresar a 

    Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

  2. Para eliminar el archivo XML al momento de subir al servidor novohit® se realiza:

    1. Hacer clic en el botón  en la ventana SELECT FILES desplegado a la derecha del archivo XML a eliminar.

  3. Para eliminar el archivo XML en el servidor novohit® se realiza:

    1. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES se da clic en el check box del o los archivo XML a borrar.

    2. Hacer clic en botón de ELIMINAR.

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Pantalla aplicación

Visualizar archivos XML

Para ver un o varios archivo XML importado al servidor novohit® se realizan los siguientes pasos:

  1. Ingresar a 

    Administración→Cuentas por Pagar →Importación Doctos Electrónicos de Proveedores

  2. En la ventana IMPORTACION DOCTOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES hacer clic en el check box del o los archivos XML que se desean visualizar

  3. Dar clic en botón de PREVISUALIZAR.

Pantalla aplicación

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