Facturacion Electronica CFDI - Mexico

Procedimiento de facturación electrónica al realizar Check out de habitaciones

1. Ingresar en 

   Front Office → Caja → Control de cuentas

2. En la ventana SELECCIONAR HABITACIÓN  dar clic en el icono SELECCIONAR de la habitación de la cual se hará check out deberá:
1. Preferentemente dar salida a los folios de extras y al final el folio Principal.
2. Si la habitación no tuviera la fecha de salida al momento de facturar el sistema le mandará un aviso y dándole la opción de cambiar la fecha.
3. Si la cuenta tiene saldo a favor, aplicar la devolución correspondiente.
3. En la ventana FOLIOS hacer clic en el icono FACTURAR.

4. Se abrirá la ventana HUESPED donde se capturaran los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Facturar a:	Digitar o modifica la Razón Social a la cual se realizara el documento de facturación
   Tipo de Documento	Se muestran los tipos de documento para ser seleccionados: Factura: Emite un CFDI. Se mostrara el campo Email para envio al cual de forma automática se enviara el PDF y el Archivo XML. Documento no fiscal: Impresión sin validez fiscal. El tipo del documento puede variar dependiendo de la configuración del hotel
   Tipo de Impresión	Seleccionar el detalle que se mostrara en la impresión del documento: Resumen: Muestra el acumulado por conceptos. Se sugiere elegir para no exceder el limite de lineas y no se invalide. Detalle: Despliega todos los movimientos por cada concepto
   Notas	Comentarios o información necesaria, que se mostrara en el PDF del CFDI. El máximo de información son cinco lineas.

5. Dar clic en el botón FORMAS DE PAGO en la ventana CHECK-OUT: HAB ## - FORMAS DE PAGO:
   1. Capturar el saldo a cobrar en la forma de pago correspondiente.
   2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
      Una vez registrado el pago en la ventana HUESPED muestra no permite modificar el tipo de documento a imprimir, se despliega el mensaje No puede cambiar el tipo de documento a imprimir, dar clic en el botón de OK, regresando a la aplicación.
6. Después de capturar el pago en la ventana HUÉSPED se procede a emitir los documentos, haciendo clic en los siguientes botones de acuerdo al tipo de documento seleccionado.
   1. Factura:
      1. GENERA DOCUMENTO ELECTRONICO: Genera los archivos:
         
         1. PDF: Puede guardar o imprimir.
         2. XML: Permite guardar.
            Estos archivos se enviaran de forma automática al email capturado. 
      2. ESTADO DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadia.
   2. Documento No Fiscal:
      1. IMPRIMIR: Se emite documento sin efectos fiscales, abriendo una ventana para poder guardarlo en pdf o imprimirlo.
      2. ESTADO DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadia.
7. Al dar clic en el boton correspondiente, se mostrara el mensaje Desea generar el documento?,
   1. 1. Dar clic en el botón OK para emtir el documento, desplegandose en la pantalla el archivo pdf. 
         1. Posteriormente se desplegara el mensaje  Se imprimió correctamente el documento?:
            1. Dar clic en el botón OK  la habitación queda liberada y la cuenta cerrada.
            2. Hacer clic en el botón CANCEL para anular la impresión del documento regresando a la aplicación.
      2. Hace clic en el botón CANCEL para anular la impresión del documento regresando a la aplicación.
8. Al dar clic en el botón ABANDONAR FACTURACION, se deja la aplicación, sin efectuar el check out, sin realizar facturar, ni cerrar la cuenta de la habitación.