Muestra todos los documentos electrónicos emitidos por periodo de los módulos de Front Office, Puntos de Ventas y Cuentas por Cobrar
Para generar el reporte se realizan las siguientes acciones:
Accesar en
Administración→Facturas Electrónicas Emitidas.
Seleccionar el reporte a emitir presionando el nombre del reporte.
Elegir los filtros que correspondan:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha Desde | Ingresar la fecha de inicio (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario |
| Fecha Hasta | Ingresar la fecha de termino (dd/mm/aaaa) o elegir del calendario |
| Status | Por default está indicado "Todas", se puede elegir:
|
| Id. Fiscal | Para emitirse por cliente se debe capturar el identificador fiscal (RUT) en el inbox, si se deja en blanco se mostrarán de todos los clientes |
Presionar el botón MOSTRAR.
Para profundizar en el desglose de facturas de Front Office presionar en el total de facturas.
