Facturacion Electronica DTE - Chile

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Last updated: 13 Aug, 2021 by Novohit
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Procedimiento de Facturación electrónica al realizar Check out de habitaciones

  1. Ingresar en 

    Front Office → Caja → Control de cuentas

  2. En la ventana SELECCIONAR HABITACIÓN  dar clic en el iconoSELECCIONAR de la habitación de la cual se hará check out deberá:
    1. Preferentemente dar salida a los folios de extras y al final el folio Principal.
    2. Si la habitación no tuviera la fecha de salida al momento de facturar el sistema le mandará un aviso y dándole la opción de cambiar la fecha.
    3. Si la cuenta tiene saldo a favor, aplicar la devolución correspondiente.
  3. En la ventana FOLIOS hacer clic en el iconoFACTURAR.

Se abrirá la ventana HUESPED donde se capturaran los siguientes campos:

CampoDescripción
Facturar a:

Digitar o modifica la Razón Social a la cual se realizara el documento de facturación

En caso de ser extranjero en el giro de datos de facturación debe ser "Extranjero"

Giro

Elegir el giro que corresponda:

  • Hospedaje extranjero: El pasajero proviene de un país diferente a Chile
  • Hoteles: El pasajero es nacional
Tipo de Documento

Se muestran para ser seleccionados los tipos de documento segun el giro elegido :

  • Hospedaje extranjero:
    • Factura Exportación: DTE en moneda extranjera: USD. Se mostrara el campo Email para envio al cual de forma automática se enviara el PDF y el Archivo XML al emitir el DTE
  • Hoteles:
    • Factura Nacional: DTE en moneda nacional: CLP
    • Boleta: Se mostrara el campo Documento Real para capturar el numero del documento pre-impreso. Hasta Enero 2015 se emitira como DTE.
    • Documento no fiscal: No se emite documento fiscal.
Tipo de Impresión

Seleccionar el detalle que se mostrara en la impresión del documento:

  • Resumen: Muestra el acumulado por conceptos. Se sugiere elegir cuando se emita en DTE para que no se invalide por exceder el limite del SII
  • Detalle: Despliega todos los movimientos por cada concepto
NotasComentarios o información necesaria, que se mostrara en el PDF del DTE.
  • El máximo de información son cinco lineas.
  • no debe llevar acentos

Los datos de facturación se pueden agregar o modificar al momento de Realizar el Check-in o Registro, al realizar el check out o desde la aplicación Datos de Facturación.


  1. Dar clic en el botón FORMAS DE PAGO en la ventana CHECK-OUT: HAB ## - FORMAS DE PAGO:
    1. Capturar el saldo a cobrar en la forma de pago correspondiente.
    2. Dar clic en el botón de GUARDAR.
      Después de capturar el pago en la ventana HUESPED muestra no permite modificar el tipo de documento a imprimir, se despliega el mensaje No puede cambiar el tipo de documento a imprimir, dar clic en el botón de OK, regresando a la aplicación.
  2. Después de capturar el pago en la ventana HUÉSPED se procede a emitir los documentos segun corresponda, 
    1. Hacer clic en los siguientes botones de acuerdo al tipo de documento seleccionado.
      1. DTE (Factura Nacional o Extranjero):
        1. GENERA DOCUMENTO ELECTRONICO: Genera los archivos validados por el SII, que se enviaran de forma automática al email capturado.
          1. PDF: Puede guardar o imprimir.
          2. XML: Permite guardar.
        2. ESTADO DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadia.
      2. Boleta:
        1. IMPRIMIR: Se envia la impresión a formato preimpreso. En Enero 2015 se emitira como DTE.
        2. ESTADO DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadia.
      3. Documento No Fiscal:
        1. IMPRIMIR: Se emite documento sin efectos fiscales, abriendo una ventana para poder guardarlo en pdf o imprimirlo.
        2. ESTADO DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadia.
    2. Se mostrara el mensaje Desea generar el documento?,
      1. Dar clic en el botón OK para emtir el documento, desplegandose en la pantalla el archivo pdf. 
        1. Posteriormente se desplegara el mensaje  Se imprimió correctamente el documento?:
          1. Dar clic en el botón OK  la habitación queda liberada y la cuenta cerrada.
          2. Hacer clic en el botón CANCEL para anular la impresión del documento regresando a la aplicación.
      2. Hace clic en el botón CANCEL para anular la impresión del documento regresando a la aplicación.
  3. Al dar clic en el botón ABANDONAR FACTURACION, se deja la aplicación, sin efectuar el check out, sin realizar facturar, ni cerrar la cuenta de la habitación.

Se debe utilizar únicamente los botones de la aplicación para continuar o abandonar el proceso de checkout, utilizar cualquier otra opción como seleccionar una opción diferente en el menu puede generar inconsistencias en la cuenta

Pantallas de captura de datos 
Pantallas de impresión de documentos