Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).
O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas
Seleccionar la cuenta en cuestión:
Hacer clic en el icono FACTURAR , este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario.
Se abrirá la ventana FACTURAR CUENTA y capturar los siguientes campos:
Campo | Descripción |
|---|---|
Giro | Indicar el Giro de la empresa que está emitiendo la factura. Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios. |
Tipo de Documento | Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú  |
Código Fiscal | Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono + para ingresar el cliente.  |
Monto | Muestra el importe a Facturar |
Propina | Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE. |
Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: |
Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML | |
Notas | Notas que aparecerán en el documento. Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios. |
Dar clic en el botón de FACTURAR.
Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo:
Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS
Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura