Registra e Imprime Ordenes de compras

Ordenes de Compras

Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.

Esta aplicación permite ingresar, Registra e Imprime Ordenes de compras,  Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras, Registra e Imprime Ordenes de compras y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran la cotización.

Se accesa en

• BUSCA ORDENES DE COMPRAS REGISTRADAS Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas.
• ORDENES DE COMPRA Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de IMPRIMIR, AUTORIZAR, ACTUALIZAR  y AUTORIZACIONES PENDIENTES a las Ordenes de Compras.

Estatus de Ordenes de Compras

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
• Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

Buscar   Ordenes de Compras

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:

1. En la ventana de  BUSCA ORDENES DE COMPRA REGISTRADAS, capturara uno, varios o todos campos siguientes:

   Campo	Descripción
   Proveedor	Seleccionar el proveedor del in box o Todos
   Centro de Costo	Elegir un centro de costo en particular o Todos
   Solicitado por	Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos.
   Usuario Capturó	Seleccionar un usuario en especial o todos
   Fecha	Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
   Estatus	Elegir un estatus en particular o Todos

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana ORDENES DE COMPRA se mostrara las Ordenes de Compras  o desplegará el mensaje "No hay registros".

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Ingresar, Alta  de Ordenes de Compras

Para dar de alta o ingresar una Cotización de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana COTIZACIONES DE MERCANCIAS se da click en el icono de INSERTAR

2. En la ventana CAPTURA COTIZACIÓN DE MERCANCIAS captura el encabezado de la cotización de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   # Cotización*	Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha*	Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Centro de Costo*	Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías.
   Comentario	Capturar información referente a las Ordenes de Compras.
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.

   Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

3. Hacer click en el botón de AGREGAR.

4. Capturar el detalle de la Cotización en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO ??? digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Descripción Adicional del Producto	Se captura especificaciones del producto cotizado.
   Cantidad*	Cantidad de producto que esta mencionado en la cotización
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

5. Dar  click en el botón de AGREGAR.
6. En la ventana DETALLE DE COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO??? se muestran los productos ya capturados en la cotización.

7. Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se cotiza.

   * Campos Obligatorios

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Modificar   Ordenes de Compras

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana COTIZACIONES DE MERCANCÍAS hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

Detalles:

1. En la ventana DETALLE DE COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Editar.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLES DE LA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO. ???.
3. Dar click en el botón de GUARDAR.                                                                      
                                                                                                                             

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Borrar   Ordenes de Compras

Se puede borrar la Cotización de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

Cotización de Mercancía:

1. En la ventana COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS hacer click en el icono EDITAR de la Ordenes de Compras de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de BORRAR en la ventana CAPTURA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS
3. Confirmar borrar la cotización de mercancías haciendo click en el botón OK, o en el botón de CANCEL para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles de Cotización:

1. En la ventana DETALLES DE COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Editar.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS NO. ???.
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

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Imprimir   Ordenes de Compras

Se puede imprimir la cotización de mercancías:

Entrando a la cotización, realizando los siguientes pasos:

1. En la ventana COTIZACIONES DE MERCANCÍAS hacer click en el icono EDITAR de la cotización de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.
3. Hacer click en el botón IGNORAR para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana COTIZACIONES DE MERCANCÍAS realizándose los siguientes pasos:

1. Hacer click en el botón de IMPRIMIR en la ventana de COTIZACIONES DE MERCANCÍAS. 

2. Despliega la ventana COTIZACIONES, en la ventana DEFINA VALORES PARA LOS PARÁMETROS DEL REPORTE capturar la información de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Fecha Desde	Indica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
   Fecha Hasta	Indica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario.
   Proveedor	Seleccionar un proveedor o Todos
   Centro de Costo	Elegir un centro de costo en particular o Todos

3. Dar click en el botón de MOSTRAR.
4. En la ventana COTIZACIONES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla de la aplicación.
   
   

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Autorizar   Ordenes de Compras

Para copiar los productos de una cotización ya registrada en una nueva cotización, deben indicarse los nuevos datos del proveedor, centro de costo, fecha y número de cotización. Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original

Para duplicar la cotización se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS hacer click en el iconoEDITAR de la Ordenes de Compras de mercancía a duplicar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de DUPLICAR en la ventana CAPTURA COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS

3. Capturar la nueva información delos siguientes campos: 

   Campo	Descripción
   # Cotización*	Ingresar el numero de cotización recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha*	Capturar día de la cotización dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario.
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Centro de Costo*	Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías.
   Comentario	Capturar información referente a las Ordenes de Compras.
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.

   Los datos que no se indiquen se tomarán de la cotización original

4. Hacer click en el botón DUPLICAR,
5. En caso de que proceda realizar las modificaciones pertinentes y dar click en el botón de GUARDAR.

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Actualizar   Ordenes de Compras

Una vez realizada la actualización de la cotización no se puede realizar ninguna modificación. No es necesario que este actualizada la cotización para realizar la comparación con otras Ordenes de Compras. 

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:

1. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de COTIZACIONES DE MERCANCÍAS. 
2. Despliega la ventana COTIZACIONES, en la ventana ACTUALIZA COTIZACIONES  seleccionar la cotización o Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
3. Confirmar la actualización de la cotización dando click en el botón de ACTUALIZAR.
4. En la ventana COTIZACIONES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.

Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a actualizar, realizando los siguientes pasos:

1. En la ventana de COTIZACIONES muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:

   Campo	Descripción
   Proveedor	Seleccionar el proveedor del in box.
   Fecha	Ingresar Día/Mes/Año del Documento.
   # Documento	Número de la cotización registrada.

2. Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana ACTUALIZA COTIZACIONES se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".
3. En la ventana COTIZACIONES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.

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