Reimpresion de Facturas (Chile) - CL

A través de esta aplicación puede realizarse los documentos electrónicos:

• Registrar factura, boleta electrónicas.
• Reimprimir factura, boleta, notas de crédito o notas de débito electrónicas.
• Asignación de notas de crédito / notas de débito electrónicas
• Búsqueda de factura, boleta, notas de crédito o notas de débito electrónicas.

del día o de días anteriores, dando la opción de ser el mismo RUT o facturar a un nuevo RUT.

La pantalla inicial muestra las siguientes pantallas:

• FILTROS DE BUSQUEDA DE CUENTAS DE EMITIDAS permite realizar búsqueda de documentos registrados.
• CUENTAS EMITIDAS muestra las cuentas del día con los documentos asociados y el estatus de los mismos. Se despliega el resultado de las búsquedas realizadas

Búsqueda de cuentas y/o Documentos

Para realizar  una búsqueda de una cuenta o documento seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar en:  

   Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura

2. Capturar la información de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   No. Factura	Número de factura emitido inicialmente.
   Facturado a	Nombre de la Empresa o persona natural a la que se facturó el documento
   Registro Fiscal Factura	Número de RUT o Código fiscal de Agencia/Empresa.
   Fecha de Modificación	Fecha en que se realizo el documento.

3. Hacer clic en el botón BUSCAR

La búsqueda se realizara con los datos ingresados (no son campos obligatorios por lo que pueden ser todos o algunos de ellos) y la información se desplegaran en la ventana de CUENTAS EMITIDAS

Regresar al inicio

Registro de DTE (Documentos  Tributarios Electrónicos)

El registro de los Documentos Tributarios  Electrónicos en los Puntos de Venta se realiza en:

Para asignar una factura o boleta a una cuenta de los Puntos de Venta realizar las siguientes acciones:

Día Actual:

1. Ingresar en:  

   Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura

2. Dar clic en el icono LÁPIZ DE SELECCION de la cuenta de la cual se desea realizar la factura o boleta en la ventana CUENTAS EMITIDAS.

3. En la ventana DESGLOSE DE FACTURA registrar los siguientes campos: 

   Campo	Descripción
   Datos de Facturación	Si el cliente ya esta registrado se captura el nombre se desplegara, haciendo clic en el mismo para aceptar. Elegir uno de los siguientes botones si: • MODIFICAR: Si se requiere modificar algún dato facturación del cliente: razón social, dirección, ciudad, etc. • NUEVO: Se ingresa un cliente que no esta capturado en el sistema.
   Giro	Seleccionar el que corresponda haciendo clic en el. Cada giro tiene los documentos tributarios que le corresponden.
   Tipo de Documento	Dar clic en el tipo que se realizara: • Factura Nacional • Boleta Electrónica
   Referencias No Tributarias	Al dar clic en el botón REFERENCIAS EXTERNAS  se despliega la ventana REFERENCIAS EXTERNAS  donde se captura la información requerida por el cliente; que se desplegara en el DTE. • Se ingresara la información en la ventana  ASIGNA REFERENCIAS EXTERNAS PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS de los siguientes campos: Campo Descripción Ref. Externa ( * ) Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario. Motivo Ingresar comentario o descripción. • En la ventana REFER. EXTERNAS ASIGNADAS A DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS # se mostraran las referencias ya registradas.
   Tipo de Factura	Elegir haciendo clic en: • Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo". • Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
   Email	Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos.
   Notas	Se registran comentarios referentes a la cuenta.

4. Hacer clic en el botón GENERAR NUEVO CFD
5. Se mostrar una ventana para confirmar la impresión con el mensaje Desea generar el nuevo Documento?

6. Dar clic en el botón OK para finalizar la impresión, mostrando el PDF.

Días anteriores:

1. Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana FILTRAR POR  en el campo Fecha factura.

2. Dar clic en el botón BUSCAR.
3. Seguir los pasos del 1 al 6 mencionados en Día Actual.

Regresar al inicio 

Reimpresión de DTE (Documentos Tributarios Electrónicos)

Para reimprimir un DTE asociado con una cuenta de los Puntos de Venta seguir los siguientes pasos:

Día Actual:

1. Ingresar en 

   Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura

2. En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el icono LÁPIZ DE SELECCION de la cuenta de la cual se desea realizar la consulta de documentos 

3. Hacer clic en el botón:

   1. ARCHIVO PDF desplegara el documento el cual se puede enviar a imprimir o guardar.

   2. ARCHIVO XML mostrará la ventana donde selecciona entre  Abrir o Guardar el archivo.
      

Días anteriores:

1. Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana FILTRAR POR en el campo Fecha factura

2. Dar clic en el botón BUSCAR.
3. Seguir los pasos del 1 al 3 mencionados en Día Actual.

Regresar al inicio  

Notas de Crédito / Débito 

Para anular los Documentos Tributarios Electrónicos se realiza un:

Las acciones que se pueden realizar tanto las Notas de Crédito como de Notas de Débito son:

 Para asignar asignar una Nota de Crédito o Nota de Débito a los DTE emitidos de los Puntos de Venta realizar las siguientes acciones:

1. Ingresar en:  

   Alimentos y Bebidas → Punto de Venta → Reimpresión de Factura

2. Dar clic en el icono LÁPIZ DE SELECCION  de la cuenta de la cual se desea realizar la factura o boleta en la ventana CUENTAS EMITIDAS.

3. En la ventana DESGLOSE DE FACTURA registrar los siguientes campos: 

   Campo	Descripción
   Datos de Facturación	Si el cliente es correcto se deja igual. Si requiere corregir elegir uno de los siguientes botones si: • MODIFICAR: Si se requiere modificar algún dato facturación del cliente: razón social, dirección, ciudad, etc. o modificar el cliente. • NUEVO: Se ingresa un cliente que no esta capturado en el sistema.
   Tipo de Documento	Dar clic en el tipo que se realizara: • Nota de Crédito • Nota de Débito
   Tipo de Referencia para NC o ND	Seleccionar la acción: Acción Descripción Anula Deja sin efecto el DTE, pasar al punto 4 Corrige texto • Hacer clic en el botón TEXTO DE REFERENCIA. • Seleccionar que se modificara: Giro, Dirección, Razón Social, Notas. • En el campo "Donde dice" se capturar la información correcta. • Dar clic en el botón GRABAR . . Corrige monto • Hacer clic en el botón CARGOS DE REFERENCIA. • Seleccionar que se modificara. • Dar clic en el botón GRABAR.
   Referencias No Tributarias	Al dar clic en el botón REFERENCIAS EXTERNAS en caso que se requiera modificar o ingresar, se despliega la ventana REFERENCIAS EXTERNAS  donde se captura la información requerida por el cliente; que se desplegara en el DTE. • Se ingresara la información en la ventana  ASIGNA REFERENCIAS EXTERNAS PARA DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS de los siguientes campos: Campo Descripción Ref. Externa ( * ) Elegir haciendo clic en la que corresponda. Folio Externo Ingresar Numero de referencia externa. Fecha Ref. Externa Capturar fecha dd/mm/aaaa o hacer clic en el calendario. Motivo Ingresar comentario o descripción. • En la ventana REFER. EXTERNAS ASIGNADAS A DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS # se mostraran las referencias ya registradas. Hacer clic en el icono para modificar los datos capturados
   Tipo de Factura	Elegir haciendo clic en: • Resumen: Mostrara en la columna Descripción "Consumo" • Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
   Email	Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos.
   Notas	Se registran comentarios referentes a la cuenta.

4. Hacer clic en el botón GENERAR NUEVO CFD
5. Se mostrar una ventana para confirmar la impresión con el mensaje Desea generar el nuevo Documento?

6. Dar clic en el botón OK para finalizar la impresión, mostrando el PDF.

Días anteriores:

1. Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana FILTRAR POR en el campo Fecha factura

2. Dar clic en el botón BUSCAR.
3. Seguir los pasos del 1 al 3 mencionados en Día Actual.

Regresar al inicio