Entradas al Almcen

Esta aplicación permite ingresar, Entradas al Almcen#modificar, Entradas al Almcen#borrar, Entradas al Almcen#imprimir, Entradas al Almcen#autorizar, Entradas al Almcen#actualizar y Entradas al Almcen#buscar las entradas de mercancías al inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

• REGISTRA ENTRADAS DE MERCANCIA Se ingresan el encabezado de la factura de compra.
• BÚSQUEDA ENTRADAS DE MERCANCIAS Permite realizar búsqueda de Entradas (Compras) ya registradas.
• ENTRADAS DE MERCANCIAS EGISTRADAS Despliega las Entradas (Compras) registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de  Proveedor, Documento, #Documento,Fecha, Cy (Moneda) y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de IMPRIMIR, AUTORIZAR, ACTUALIZAR y AUTORIZACIONES PENDIENTES a las Entradas(Compras).

Estatus de Entradas

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Entradas(Compras), no tiene registrado detalles.
• Captura: La Entrada(Compra) esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización del ajuste. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la Entrada(Compra) no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.

Buscar Entradas de Mercancías

Para realizar la búsqueda de una entrada de Mercancía (Compras) se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana BUSQUEDA ENTRADAS DE MERCANCIAS se captura la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Fecha Docto	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   # Documento	Ingresar el numero de factura dela compra. Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Estatus Ent.	Elegir un estatus en especial o todos.

   Se puede elegir uno o varios filtros, dependiendo de los filtros utilizados sera lo especifico de la búsqueda

2. Hacer click en el botón de BUSCAR.

Regresar al inicio

Ingresar, Alta  de Entradas de Mercancías

Para dar de alta o ingresar una Entrada de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana CAPTURA ENTRADAS DE MERCANCIAS se captura el encabezado de la factura de la entrada de mercancías. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Proveedor*	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda.
   Tipo Docto*^	Seleccionar el tipo de documento que se se captura.
   # Docto Proveed*	Ingresar el numero de factura.Es un campo alfanumérico con 20 dígitos.
   Fecha Docto*	Día de la factura dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   Condiciones de Pago*	Al dar de alta al proveedor, este campo ya fue previamente llenado, si no fuera así, entonces seleccionar la opción correcta.
   Fecha Vcto*	Se muestra automáticamente a partir de la fecha de la factura y los dias de crédito
   Id. Unidad Negocio	Este campo aplica cuando se trata de un matriz con sucursales. Seleccionar la Unidad de negocio que le corresponde.
   # Cotización	En caso de existir se mostrara al definir la orden de compra que le corresponde a la entrada.
   Orden de Compra	Si existe indicar el numero que le corresponde. En caso de que exista, los productos cargados en la orden de compra se registraran automáticamente en la entrada.
   Aplica s/Anticipo	Si existe elegir el numero que le corresponde.
   Comentario	Capturar información referente a la entrada(compra).
   % Descuento	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados.
   Total Entrada	Monto total de la factura con impuestos incluidos (para Efectos de verificación).
   Tipo Cambio	Aplica cuando el proveedor tiene asignado una moneda extranjera. Se captura la paridad que le corresponda.

   Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.

2. Hacer click en el botón de AGREGAR.

3. Capturar el detalle de la entrada(compra) en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍAS FACT ??? NO ??? digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía.
   Facturado*	Cantidad de producto que esta mencionado en la factura.
   Recibido*	Importe de mercancías recibidas.
   Precio*	Costo unitario del producto.
   % Descto.	En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado.

4. Dar click click en el botón de AGREGAR.
5. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA FACT ??? NO??? se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

6. Repetir los pasos 3 y cuatro por cada producto que requiera un ajuste.

   * Campos Obligatorios

   ^ Campos aplicables en Chile

Regresar al inicio

Modificar   Entradas de Mercancías

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la  entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA ENTRADAS DE MERCANCIAS
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

Detalles:

1. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍA FACT ??? NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ENTRADA MERCANCÍAS FACT ??? NO. ???.
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Borrar   Entradas de Mercancías

Se puede borrar la entrada de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Entrada de Mercancía:

1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entradas de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de BORRAR.
3. Confirmar borrar la entrada de mercancías haciendo click en el botón OK, o en el botón de CANCEL para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍA FACT ??? NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA ENTRADA MERCANCÍAS FACT ??? NO. ???.
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

Regresar al inicio

Imprimir   Entradas de Mercancías

Se puede imprimir la entrada de mercancías:

Cuando tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana ENTRADAS DE MERCANCIAS REGISTRADAS hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.
3. Hacer click en el botón IGNORAR para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana ENTRADAS DE MERCANCÍAS CAPTURADAS realizándose los siguientes pasos:

1. Hacer click en el botón de IMPRIMIR en la ventana de ENTRADAS DE MERCANCÍAS CAPTURADAS. 

2. Despliega la ventana REPORTE INVENTARIO ENTRADAS, en la ventana DEFINA VALORES PARA LOS PARÁMETROS DEL REPORTE capturar la siguiente información:

   Campo	Descripción
   Proveedor	Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda o dejar todos.
   Num Factura	Indicar el numero del documento o dejar en blanco para todos.

3. Dar click en el botón de MOSTRAR.
4. En la ventana REPORTE INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
   
   

Regresar al inicio

Autorizar  Entradas de Mercancías

Después de realizar la revisión del ajuste se procede a la autorización, se puede modificar el ajuste siguiendo los pasos indicados, Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para autorizar las entradas de mercancia se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de AUTORIZAR en la ventana de ENTRADAS DE MERCANCÍAS FACTURADAS. 
   2. Despliega la ventana AUTORIZA ENTRADAS, en la ventana AUTORIZA ENTRADAS DE MERCANCÍAS  seleccionarlas entradas de mercancías que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la autorización de las entradas de mercancías dando click en el botón de AUTORIZAR.
   4. En la ventana AUTORIZA ENTRADAS hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de AUTORIZA ENTRADAS muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS A AUTORIZAR donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Proveedor	Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
      Fecha	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero de documento registrado se esta buscando.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana AUTORIZA ENTRADAS DE MERCANCIAS se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana AUTORIZA ENTRADAS DE MERCANCIAS hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.
                                                                                                                                                                                                                                                    

Regresar al inicio

Actualizar   Entradas de Mercancías

Es necesario que las entradas de mercancías tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización no se puede modificar la entrada de mercancía. Al actualizar se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para actualizar la entrada de mercancía  se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de ENTRADAS DE MERCANCÍAS CAPTURADAS. 
   2. Despliega la ventana ACTUALIZA ENTRADAS, en la ventana ACTUALIZA ENTRADAS DE MERCANCÍAS  seleccionar las entradas de mercancías que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la actualización de las entradas de mercancías dando click en el botón de AUTORIZAR.
   4. En la ventana ACTUALIZA ENTRADAS hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de ACTUALIZA ENTRADAS muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar los ajustes a actualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Proveedor	Seleccionar el proveedor del cual se realizara la búsqueda.
      Fecha	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero de documento registrado se esta buscando.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana ACTUALIZA ENTRADA DE MERCANCIAS se mostrara las entradas de mercancías o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana ACTUALIZA MERCANCIA hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial.

 Regresar al inicio