Todas las obligaciones adquiridas por la empresa; ya sea por la compra de productos registradas en el modulo de Control de Inventario, o de manera registro directo como son prestación de un servicio, el arrendamiento de inmuebles, honorarios, etc.
Se configuran los parámetros ingresando en
Configuraciones→Configuración Back Office→Cuentas por Pagar
Los parámetros a configurar para el modulo de Cuentas por Pagar son:
Segmentos y Tipos de Proveedores
Definición de grupos por características de los proveedores. Estos segmentos se utilizaran para realizar el enlace con cuentas contables
Condiciones de Crédito de Proveedores
Plazo (días) para pago de las facturas de proveedores.