Ordenes de Compras
Documentos donde se registra la solicitud de Productos/Artículos a comprar a los proveedores con los precios ya pactados.
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Esta aplicación permite ingresar, Registra e Imprime Ordenes de comprasCompras, Registra e Imprime Ordenes de comprasCompras, Registra e Imprime Ordenes de comprasCompras, Registra e Imprime Ordenes de comprasCompras, Registra e Imprime Ordenes de comprasCompras y buscar las Ordenes de Compras de mercancías. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se debe tener seleccionado el almacén en el cual se realizaran las ordenes de compras.
Se accesa en
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Administración → Control Inventarios →Cotizaciones y Compras→Registra e Imprime Ordenes de Compras |
La pantalla inicial muestra las siguientes ventanas:
Permite realizar búsqueda de Ordenes de Compras ya registradas.Status subtle true colour Blue title Busca ordenes de compras Registradas
Despliega las Ordenes de Compras registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de Proveedor, Fecha OC, Centro Costo y Estatus. Ademas se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones deStatus subtle true colour Blue title ordenes de Compra
,Status colour Blue title imprimir
,Status colour Blue title Autorizar
yStatus colour Blue title actualizar
a las Ordenes de Compras.Status colour Blue title autorizaciones pendientes
Estatus de Ordenes de Compras
- Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de las Ordenes de Compras, no tiene registrado detalles.
- Captura: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Autorizado: La Ordenes de Compras esta a nivel de registro se autorizo y esta lista para ser actualizada, se puede imprimir, modificar o borrar.
- Actualizado: La información de la Ordenes de Compras no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto y el saldo del proveedor.
Buscar
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Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras ya registradas, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de
, capturara uno, varios o todos campos siguientes:Status subtle true colour Blue title busca ordenes de compra registradas CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del in box o Todos Centro de Costo Elegir un centro de costo en particular o Todos Solicitado por Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos. Usuario Capturó Seleccionar un usuario en especial o todos Fecha Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. Estatus Elegir un estatus en particular o Todos - Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana
se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title ordenes de compra
Ingresar, Alta
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Para dar de alta o ingresar una orden de compra de mercancías, se realizan los siguientes pasos:
En la ventana
se da click en el icono deStatus subtle true colour Blue title ordenes de compras Status subtle true colour Green title Insertar En la ventana
captura el encabezado de la orden de compra de la mercancías, ingresando la información correspondiente de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title Captura ordenes de compras Campo Descripción Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Fecha* Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. # Cotización Despliega las cotizaciones actualizadas que tiene el proveedor, al elegir la cotización los productos registrados en la cotización automáticamente integran la orden de compras. Centro de Costo* Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. En caso de seleccionar una cotización Actualizada se puede modificar el centro de costo, ,modificandolo realizando la modificación en este campo. Solicitado por Ingresar el nombre o departamento que solicito los productos. Comentario Capturar información referente a las Ordenes de Compras. Tip Para desplazarse entre los campos utilizar la tecla del "tab" o posicionando en el campo con el mouse.
- Hacer click en el botón de
.Status colour Blue title agregar Capturar el detalle de la orden de compra en la ventana
digitando la información correspondiente de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title Captura detalle de la ORDEN DE COMPRA No ??? Campo Descripción Tipo* Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara la entrada de mercancía. Producto* Ingresar nombre del producto al que se le realizara la entrada de mercancía. Descripción Adicional del Producto Se captura especificaciones del producto solicitado en la orden de compra. Cantidad* Cantidad de producto que esta mencionado en la orden de compra Precio* Costo unitario del producto. % Descto. En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma especifica al producto que se esta capturado. - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title agregar - En la ventana
se muestran los productos ya capturados en la orden de compras.Status subtle true colour Blue title Detalle de la orden de compra No??? Repetir los pasos cuatro y cinco por cada producto que se ingresa a la orden de compra.
Note * Campos Obligatorios
Modificar
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Se puede modificar el encabezado y los detalles de la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Encabezado:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Ordenes de compra
de la orden de compra de mercancía a modificar en la columna de Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
Status subtle true colour Blue title captura orden de compra - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Detalles:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title detalle de la orden de compra No???
del producto a modificar en la columna de Editar.Status subtle true colour Yellow title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
.Status subtle true colour Blue title captura detalle de la orden de compra No. ??? - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Borrar
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Se puede borrar la orden de compra de mercancías si tiene el estatus de captura. Se realizan los siguientes pasos:
Orden de compras de Mercancía:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title ordenes de compra
de la Orden de Compra de mercancía a eliminar en la columna Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
en la ventanaStatus colour Blue title borrar Status subtle true colour Blue title captura orden de compras - Confirmar borrar la orden de compras de mercancías haciendo click en el botón
, o en el botón deStatus colour Blue title ok
para no efectuar la eliminación de la entrada de mercancía.Status colour Blue title cancel
Detalles de orden de compras:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title detalles de la orden de compra No???
del producto a modificar en la columna de Editar.Status subtle true colour Yellow title editar - Modificar el campo que corresponda en la ventana
.Status subtle true colour Blue title Captura detalle de la orden de compra No. ??? - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title guardar
Imprimir
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Se puede imprimir la orden de compra de mercancías:
Entrando a la orden de compras, realizando los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el iconoStatus subtle true colour Blue title Ordenes de Compras
de la orden de compra de mercancía a imprimir en la columna Sel.Status subtle true colour Yellow title editar - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title imprimir - Hacer click en el botón
para regresar a la pantalla de la aplicación.Status colour Blue title ignorar
Desde la ventana
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- Hacer click en el botón de
en la ventana deStatus colour Blue title imprimir
.Status subtle true colour Blue title ordenes de compras Despliega la ventana
, en la ventanaStatus subtle true colour Blue title reporte ordenes de compra
capturar la información de los siguientes campos:Status subtle true colour Blue title defina valores para los parámetros del reporte Campo Descripción Fecha Desde Indica la fecha de inicio dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. Fecha Hasta Indica la fecha de termino dd/mm/aaaa. O dar click en el calendario. Proveedor Seleccionar un proveedor o Todos Centro de Costo Elegir un centro de costo en particular o Todos - Dar click en el botón de
.Status colour Blue title mostrar - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title reporte ordenes de compra
, regresando a la pantalla de la aplicación.Status colour Blue title regresar
Autorizar
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Para copiar los productos de una orden de compras ya registrada en una nueva orden de compras, deben indicarse los nuevos datos del proveedor, centro de costo, fecha y número de orden de compras. Los datos que no se indiquen se tomarán de la orden de compras original
Para duplicar la orden de compras se Es necesario realizar la autorización de las ordenes de compras de acuerdo a las configuraciones de cada empresa para definir el "rol que autoriza".
La autorización puede realizarse de manera individual (una solo orden de compra) o por grupos (varias o todas las ordenes de compras de una sola vez)
Para autorizar una orden de compras ya registrada se realizan los siguientes pasos:
- En la ventana
hacer click en el iconoel botón deStatus subtle true colour Blue title Cotización ordenes de mercancíascompra Status subtle true colour Yellow title editar
.autorizar - Dar click en el botón de Despliega la ventana
, en la ventana Hacer click en el botónStatus subtle true colour Blue title duplicarORDENES DE COMPRA Status subtle true colour Blue title captura cotización de mercancías Capturar la nueva información delos siguientes campos:
Campo Descripción # Cotización* Ingresar el numero de orden de compras recibida del proveedor. El campo es alfanumérico con 20 dígitos. Fecha* Capturar día de la orden de compras dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario. Proveedor* Identificar al proveedor y seleccionar el que corresponda. Centro de Costo* Seleccionar el centro de costo o departamento el cual solicita las mercancías. Comentario Capturar información referente a las Ordenes de Compras. % Descuento En caso de que proceda, indicar el porcentaje aplicable de descuento de forma general a todos los productos capturados. Info Los datos que no se indiquen se tomarán de la orden de compras original
seleccionar la orden de compras u Ordenes de Compras que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".ORDENES DE COMPRAS - Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón de
.Status colour Blue title actualizar - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title ordenes de compra
, regresando a la pantalla inicial.Status colour Blue title regresar
Actualizar
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Una vez realizada la actualización de la orden de compras no se puede realizar ninguna modificación. Es necesario que este autorizada la orden de compras para realizar la actualización de la orden de compra.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
en la ventana deStatus colour Blue title actualizar
.Status subtle true colour Blue title Ordenes de Compra - Despliega la ventana
, en la ventanaStatus subtle true colour Blue title ordenes de compras
seleccionar la orden de compras u Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos".Status subtle true colour Blue title ordenes de compra - Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón de
,.Status colour Blue title duplicaractualizar
Una vez realizada la actualización de la orden de compras no se puede realizar ninguna modificación. No es necesario que este actualizada la orden de compras para realizar la comparación con otras Ordenes de Compras.
La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)
Para actualizar las Ordenes de Compras se realizan los siguientes pasos:
- Hacer click en el botón de
- En caso de que proceda realizar las modificaciones pertinentes y dar la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title ordenes de compras
.Status colour Blue title guardar
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, regresando a la pantalla inicial.regresar
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a autorizar y actualizar, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de
Status subtle true colour Blue title Cotizaciones ordenes de mercancías. - Despliega la ventana status
muestra la ventana decompra Status subtle true colour Blue title cotizaciones , en la ventana
seleccionar la orden de compras o Ordenes de Compras que se actualizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box de "Seleccionar todos". Confirmar la actualización de la orden de compras dando click en el botón deStatus colour Blue title actualiza cotizaciones
, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:búsqueda de documentos CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del in box. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento. Centro de Costo Elegir un centro de costo en particular o Todos. Numero Orden Número de la orden de compras registrada. - Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana
se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title actualizar ordenes de compra - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title cotizacionesordenes de compra
, regresando a la pantalla inicial.Status colour Blue title regresar
Se pueden realizar búsquedas de Ordenes de Compras a actualizar, realizando los siguientes pasos:
En la ventana de
muestra la ventana deStatus subtle true colour Blue title cotizaciones
, para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes:Status subtle true colour Blue title búsqueda de documentos CampoDescripciónProveedor Seleccionar el proveedor del in box. Fecha Ingresar Día/Mes/Año del Documento. # Documento Número de la orden de compras registrada. - Hacer click en el botón de BUSCAR. En la ventana
se mostrara las Ordenes de Compras o desplegará el mensaje "No hay registros".Status subtle true colour Blue title actualiza cotizaciones - En la ventana
hacer click en el botón deStatus subtle true colour Blue title cotizaciones
, regresando a la pantalla inicial.Status colour Blue title regresar
Regresar al inicio Regresar al inicio
Pantalla de inicio
Captura de encabezado de Orden de Compra
Captura de detalle de la Orden de Compra
Pantalla de inicio
Captura de encabezado de Orden de Compra
Captura de detalle de la Orden de Compra
Pantalla de Autorización
