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Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).Image Removed

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O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas  Image Removed en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:

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Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).

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 Seleccionar la cuenta en cuestión:

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Hacer clic en el icono Image Removed

Se abrirá la ventana 

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Campo	Descripción
Giro	Indicar el Giro de la empresa que está emitiendo la factura. Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.
Tipo de Documento	Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú  Image Added
Código Fiscal	Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono

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Status colour Green title +  para ingresar el cliente. Image Added
Monto	Muestra el importe a Facturar
Propina	Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE.

Tipo de Documento

Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú 

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Tipo de Factura	Elegir haciendo clic en: • Resumen: Mostrará en la columna Descripción "Consumo". • Detalle: Desplegara todos los Movimientos.
Email	Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML
Notas	Notas que aparecerán en el documento. Este campo no siempre se activa, depende del tipo de documento y de las regulaciones locales en materia de Documentos Tributarios.

Dar clic en el botón de 

Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo símbolo:

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Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS

Casos Especiales

Al momento de reactivar una cuenta pagada y que tenga boleta asociada se genera automáticamente una Nota de crédito que anula la boleta, de esta manera pueden volver a pagar la cuenta y emitir una nueva boleta sin duplicar el ingreso.