Procedimiento para emitir Factura o Boleta Electrónica desde el Punto de Venta
Una vez pagada la cuenta, se puede facturar inmediatamente (si cuentan con el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay activo).
O bien, si el parámetro pos_master.is_show_invoice_after_pay está desactivado: dar clic al botón de Cuentas Pagadas %2017.01.13.png?version=1&modificationDate=1595279255044&cacheVersion=1&api=v2)
en la parte superior izquierda y realizar las siguientes acciones:
Seleccionar la cuenta a la que se le asignara el DTE (Documento Tributario Electrónico).
Hacer clic en el icono 
, este icono se mostrara dependiendo del nivel de usuario.
Se abrirá la ventana FACTURAR CUENTA y capturar los siguientes campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código Fiscal | Capturar nombre o RUT del cliente al que se emitirá el DTE. En caso de seer nuevo dar clic en el icono |
| Monto | Muestra el importe a Facturar |
| Propina | Por default se muestra el importe capturado en la cuenta. Si NO se debe mostrar en el DTE la propina se captura "0"; si se captura cualquier otro monto se refleja el original en el DTE. |
| Tipo de Documento | Para determinar el tipo de Documento Fiscal elegir entre las posibilidades del menú
|
| Tipo de Factura | Elegir haciendo clic en: |
| Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los archivos PDF y XML |
Dar clic en el botón de FACTURAR.
Una vez facturada la cuenta ésta aparecerá en cuentas pagadas con un nuevo símbolo 
Para recuperar los archivos PDF o XML del CFDi o DTE ir a la opción Reimpresión de Facturas POS
Las Notas de Crédito y Débito se generan en la aplicación de Reimpresión de Factura