Después de realizar la captura de los cheque, se pueden imprimir. Los cheques pueden afectar facturas del modulo de Cuentas por Pagar o ser cheques sin estar asociado a proveedores.
Consideraciones para la impresión de cheques:
- Los asientos contables de los cheques deben estar cuadrados ( el importe del total de débito y crédito deben ser iguales) o aparecerá el icono de
con el mensaje: 72: Cuentas contables no verificadas.Status title advertencia - La impresión de cheques puede realizarse una vez, se debe indicar el tipo de impresión: cheque poliza en formas continua o separada.
Para realizar la impresión de cheques se realizan las siguientes acciones:
Ingresar en
Highlight Administración→Tesorería→Impresión de Cheques.
2. En la ventana
| Status | ||||||
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| Campo | Descripción |
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| # Cuenta | Elegir cuenta bancaria de la cual se imprimirá el cheque. |
| Numero Documento | Ingresar el numero de cheque a imprimir. |
| Usuario | Seleccionar el usuario que capturo el cheque. |
| Fecha | Ingresar el día de registro del cheque. |
3. Hacer click en el botón de
| Status | ||||
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Automáticamente en la ventana
| Status | ||||||
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4. Una vez identificado el cheque a imprimir dar click en el check box; o hacer click en el check box "Seleccionar todos"; de la ventana
| Status | ||||||
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5. En el campo " # Primer cheque" ingresar el numero del cheque que se imprimirá.
6. Hacer click en el botón
| Status | ||||
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Pantalla de Impresión de Cheques
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