Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10

En esta aplicación a los facturas emitidos en el día actual o en fechas pasadas se realiza:

Consultar o Imprimir documentos emitidos

En la ventana CUENTAS EMITIDAS se muestran los documentos del día actual. 

  1. Ingresar en 

    Front Office → Caja → Reimpresión de facturas

  2. Capturar la fecha de emisión de la factura que se quiere consultar, en la ventana FILTRAR POR  en el campo Fecha factura

  3. Dar clic en el botón BUSCAR.

  4. En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el icono RE-IMPRIME FACTURA: de la habitación de la cual se desea realizar la consulta de documentos

  5. En la ventana DETALLE DE CUENTA se mostraran los siguientes botones:

    1. EDO. DE CUENTA: Se emite el estado de cuenta con la relación de movimientos de la estadía.
    2. DOCUMENTO PDF: Despliega el PDF del CFDI. Se puede guardar o imprimir.
    3. ARCHIVO XML: Muestra ventana en la que se permite visualizar o guardar el XML DEL CFDI.
  6. Hacer clic en el botón que desee para obtener la impresión del documento

Regreso a inicio





Pantalla de consulta 


Reimprimir Documentos emitidos

Cuando se reimprime una factura asociada con un CFDI, de forma automática anula el CFDI anterior y se genera uno nuevo. La fecha del documento que se reimprime sera la del día actual. 

  1. Ingresar en 

    Front Office → Caja → Reimpresión de facturas

  2. Capturar la fecha de emisión del documento que se quiere imprimir, en la ventana FILTRAR POR  en el campo Fecha factura

  3. Dar clic en el botón BUSCAR.

  4. En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el iconoRE-IMPRIME FACTURA: de la habitación de la cual se desea realizar la consulta de documentos 

  5. En la ventana DETALLE DE CUENTA registrar o modificar los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Datos de Facturación

    Elegir uno de los siguientes botones:

    Modificar: Si se requiere modificar algún dato facturación del cliente: razón social, dirección, ciudad etc. O se sustituye la razón social a facturar.

    Nuevo: Se ingresa un cliente que no esta capturado en el sistema.

    Email para envio

    Capturar el correo electrónico al cual se enviaran los nuevos archivos PDF y XML.

  6. Hacer clic en el botón GENERAR DOCUMENTO ELECTRONICO.

  7. Se mostrar una ventana para confirmar la reimpresión con el mensaje Desea generar el nuevo Documento?

  8. Dar clic en el botón OK para finalizar la reimpresión, mostrando el pdf  y anulando el documento anterior.

Regreso a inicio  

Pantalla de reimpresión







Anulación de CFDI emitidos

Para anular un CFDI sin emitir otro, realizar los siguientes paso: 

  1. Ingresar en 

    Front Office → Caja → Reimpresión de facturas

  2. Capturar la fecha de emisión de la factura que se quiere anular, en la ventana FILTRAR POR  en el campo Fecha factura

  3. Dar clic en el botón BUSCAR.

  4. En la ventana CUENTAS EMITIDAS dar clic en el icono RE-IMPRIME FACTURA: de la habitación de la cual se desea realizar anular el CFDI.

  5. En la ventana DETALLE DE CUENTA registrar o modificar los siguientes campos:

    CampoDescripción
    Tipos de Documentos:

    Elegir el tipo de documento: Documento sin valor fiscal. La fecha de anulación sera la fecha actual.

  6. Hacer clic en el botón IMPRIMIR DOCUMENTO. Anulando el CFDI anterior.

Regreso a inicio  


Pantalla de Anulación de  CFDI


  • No labels