Salidas del Almacen

Esta aplicación permite ingresar, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen, Salidas del Almacen y buscar las salidas o despachos las de mercancías del  inventario. Se requiere que los Productos/Artículos estén ingresados con anterioridad en el Catalogo de Producto/Artículos, también los proveedores en el Catalogo de Proveedores. Se accesa en

• CAPTURA SALIDAS DE ALMACEN Se ingresan el encabezado de la salida o despacho de la mercancía.
• BÚSQUEDA DE SALIDAS Permite realizar búsqueda de las salidas o despachos de mercancías ya registradas.
• SALIDAS DE ALMACEN Despliega las Salidas registradas, permitiendo mostrarlos de acuerdo a los filtros de # Salida, Centro Costo, Fecha Salida (F. Salida), Estatus y # Requisición. A demás se pueden realizar acciones masivas ejecutando los botones de IMPRIMIR, AUTORIZAR y ACTUALIZAR las salidas.

Estatus de Salidas

• Nuevo: Solo esta capturado el encabezado de la salida o despacho de mercancía, no tiene registrado detalles.
• Captura: La salida esta a nivel de registro, se puede imprimir, modificar o borrar.
• Autorizado: Es un paso previo para la actualización de la salida. Permite la modificación de la información.
• Actualizado: La información de la salida no se puede modificar por que se realizo la afectación al producto en kardex.

Ingresar, Alta  de Salidas de Mercancías.

Para dar de alta o ingresar una Salida de mercancías, se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana CAPTURA SALIDAS DE ALMACEN se captura el encabezado del despacho de la mercancía. Ingresar la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Centro de Costo*	Identificar el centro de costo o departamento de gasto y seleccionar el que corresponda.
   Fecha Salida*	Día del despacho de la mercancia dd/mm/aaaa, o hacer click en el calendario
   # Requisición	En caso de existir se mostrara al hacer click en el inbox, se da click para seleccionar.
   Comentario	Capturar información referente a la salida o despacho de mercancía.

2. Hacer click en el botón de AGREGAR.

3. Capturar el detalle de la salida en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS NO. ???? digitando la información correspondiente de los siguientes campos:

   Campo	Descripción
   Tipo*	Seleccionar el tipo de inventario al que pertenece el producto que se le realizara el despacho de mercancía.
   Producto*	Ingresar nombre del producto al que se le realizara la despacho de mercancía.
   Despachada*	Importe de mercancías que se le da salida.

4. Dar click click en el botón de AGREGAR.
5. En la ventana DETALLES DE LA SALIDA DE MERCANCÍA NO. ???? se muestran los productos con las entradas ya capturadas.

6. Repetir los pasos tres y cuatro por cada despacho de producto que se realice.

   * Campos Obligatorios

   
                                                                                                                                                                                                                                                 Regresar al inicio

Modificar   Salidas de Mercancías

Se puede modificar el encabezado y los detalles de la salida de mercancías, si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Encabezado:

1. En la ventana SALIDAS DE ALMACEN hacer click en el icono EDITAR de la salida de mercancía a modificar en la columna de Sel. 
2. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURAS SALIDAS DE ALMACEN
3. Dar click en el botón de GUARDAR.

Detalles:

1. En la ventana SALIDAS DE ALMACEN hacer click en el icono EDITAR de la salida de mercancía a modificar en la columna de Sel.
2. En la ventana DETALLES DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS NO. ???? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
3. Modificar el campo que corresponda en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS NO. ????.
4. Dar click en el botón de GUARDAR.

                                                                                                                                                                                                                                     Regresar al inicio

Borrar   Salidas de Mercancías

Se puede borrar la salida de mercancías si tiene el estatus de captura o autorizado. Se realizan los siguientes pasos:

Salida de Mercancía:

1. En la ventana SALIDAS DE ALMACEN hacer click en el icono EDITAR de la salida de mercancía a eliminar en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de BORRAR.
3. Confirmar borrar la salida de mercancías completa incluyendo el detalle haciendo click en el botón OK, o en el botón de CANCEL para no efectuar la eliminación de la salida de mercancía.

Detalles:

1. En la ventana SALIDAS DE ALMACEN hacer click en el icono EDITAR de la salida de mercancía que se desea eliminar uno o mas detalles en la columna Sel. 
2. En la ventana DETALLE DE LA ENTRADA DE MERCANCÍA FACT ??? NO??? hacer click en el icono EDITAR del producto a modificar en la columna de Sel.
3. Hacer click en el botón de BORRAR en la ventana CAPTURA DETALLE DE LA SALIDA DE MERCANCÍAS NO. ????

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Imprimir   Salidas de Mercancías

Se puede imprimir la salidas de mercancías:

Desde la misma salida de mercancía. Se realizan los siguientes pasos:

1. En la ventana SALIDAS DE ALMACEN hacer click en el icono EDITAR de la entrada de mercancía  a imprimir en la columna Sel. 
2. Dar click en el botón de IMPRIMIR.
3. Hacer click en el botón IGNORAR para regresar a la pantalla de la aplicación.

Desde la ventana SALIDAS DE ALMACEN realizándose los siguientes pasos:

1. Hacer click en el botón de IMPRIMIR en la ventana de SALIDAS DE ALMACEN. 
2. Despliega la ventana REPORTE INVENTARIO SALIDAS, en la ventana DEFINA VALORES PARA LOS PARÁMETROS DEL REPORTE seleccionar el Centro de Costo que se imprimirá en particular o dejar Todos.
3. Dar click en el botón de MOSTRAR.
4. En la ventana REPORTE INVENTARIO SALIDAS hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Salidas del Almacén.

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Autorizar  Salidas de Mercancías

Después de realizar la revisión de la salida o despacho de mercancía se procede a la autorización. Con el estatus de autorizado se puede modificar la salida siguiendo los pasos indicados. Debe estar concluido el proceso de autorización para que se pueda realizar el de actualización.

 La autorización puede realizarse de manera individual (una solo salida) o por grupos (varias o todas las salidas en una sola vez)

1. Para autorizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de AUTORIZAR en la ventana de AJUSTE A LAS MERCANCIAS. 
   2. Despliega la ventana INVENTARIO AJUSTE, en la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS  seleccionar los ajustes que se autorizaran haciendo click en el check box de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la autorización de los ajustes dando click en el botón de AUTORIZAR.
   4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de INVENTARIO AJUSTE muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar los ajustes a autorizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
                                                                                                                                                                                                                                                  

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Actualizar   Entradas de Mercancías

Es necesario que los ajustes tengan el estatus de autorizado para proceder con la actualización. Una vez realizada la actualización del ajuste no se puede modificar el ajuste. Al actualizar el ajuste se afecta el kardex.

 La actualización puede realizarse de manera individual (una solo Deuda) o por grupos (varias o todas las deudas de una sola vez)

1. Para actualizar los Ajustes se realizan los siguientes pasos:
   1. Hacer click en el botón de ACTUALIZAR en la ventana de AJUSTE A LAS MERCANCIAS. 
   2. Despliega la ventana INVENTARIO AJUSTE, en la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS  seleccionar los ajustes que se actualizaran haciendo click en el check box  de la columna "SEL" o dar click en el check box  de "Seleccionar todos". 
   3. Confirmar la actualización de los ajustes dando click en el botón de AUTORIZAR.
   4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      
2. En la ventana de INVENTARIO AJUSTE muestra la ventana de BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS donde se puede buscar los ajustes a actualizar.

   1. Para realizar la búsqueda se pueden llenar uno, varios o todos campos siguientes: 

      Campo	Descripción
      Tipo de ajuste	Seleccionar el tipo de ajuste del inbox.
      Fecha Documento	Ingresar Día/Mes/Año del Documento. También se puede hacer click en el calendario.
      # Documento	Numero del ajuste registrado.

   2. Hacer click en el botón de BUSCAR. 
   3. En la ventana AJUSTE A LAS MERCANCIAS se mostrara los ajuste o desplegará el mensaje "No hay registros".
   4. En la ventana INVENTARIO AJUSTES hacer click en el botón de REGRESAR, regresando a la pantalla inicial del Registra Ajustes a los Productos.
      
      

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