Esta sección le permite volver a imprimir o anular una factura del día, dando la opción de ser la misma empresa o una nueva empresa a facturar.
Para ingresar debe dirigirse a:
En la pantalla apareceran dos ventanas:
FILTRAR POR: Para buscar la factura deberá ingresar los siguientes datos (no son campos obligatorios por lo que pueden ser todos o algunos de ellos):
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de factura | Número de factura emitido inicialmente. |
| Facturado a | Agencia/Empresa a la que se facturó. |
| Registro Fiscal Factura | Número de RUT o Código fiscal de Agencia/Empresa . |
| Fecha de modificación | Fecha en la que realizó la Factura. |
BUSCAR | botón de busqueda segun los parametros ingresados en los campos anteriores. |
A la vez en la pantalla encontrará otra ventana:
- CUENTAS EMITIDAS: Apareceran todas las cuentas emitidas en el día.
En caso de búsqueda en la ventana CUENTAS EMITIDAS apareceran los resultados
- Deberá seleccionar la Factura a reimprimir con el ícono de LÁPIZ de edición
Al seleccionar la factura debajo de la ventana FILTRAR POR encontrará el desglose de la comanda emitida en la ventana DESGLOSE DE FACTURA:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Punto de venta | Punto de Venta en la que se realizo el pago |
| Cuenta | Número de cuenta ingresada por el usuario en el POS |
| Factura | En caso de haber realizado la factura desde la aplicación aparecerá el número de factura. |
| Detalle de Facturación |
|
| Tipo de Factura |
|
| Subtotal | Subtotal de la cuenta sin impuestos |
| Descuento | En caso de haber aplicado un descuento se desglosará en peso |
| Servicio | Algun servicio adicional cobrado en la cuenta |
| Impuesto | El total de los impuestos para la suma del total que se pago en la cuenta |
| Total | Total pagado en la cuenta |
| Propinas | En caso de haber cagado propina en la cuenta |
| Pagos | Forma de pago con la que se pagó la cuenta |
EMITE NUEVA FACTURA | Una vez ingresado los datosde Agencia/ empresa a Facturar podrá emitir la nueva factura |
EMITE NUEVA FACTURA | Una vez emitida la factura al seleccionarla con el LAPIZ aparecerá nuevamente este botón. En caso de haber algún error en la factura emitida deberá seleccionar este botón y ésta será anulada automáticamente, el sistema entregrará una nueva factura. (Si revisamos la cuenta en el POS en el campo de "Cuentas pagadas" la cuenta aparecerá con el símbolo de $ mas una hoja representando una factura) |
ANULA FACTURA | En caso de anular la factura, ésta será anulada en su totalidad sin entregar un nuevo documento y en la aplicación de POS Cuentas pagadas la cuenta estará sólo con el simbolo peso "$". En caso de querer facturar debera realizarlo desde el P.O.S: Para ello deberá seguir los pasos que se detallan en Facturación de cuenta en POS Touch Screen |
Reimpresión de Facturas
