Se especifican los plazos de crédito que tienen las cuentas por pagar, los periodos otorgado de crédito por los proveedores según las políticas comerciales que tiene con la empresa.
Plazo (días) para pago de las facturas de proveedores. Para dar de alta en novohit® se realiza los siguientes pasos:
- Se ingresa en
Configuraciones → Configuración Back Office → Cuentas por Pagar →Condiciones de Crédito de Proveedores
2. En la ventana DEFINE SEGMENTOS O GRUPOS DE CLIENTES se capturan los siguientes campos:| Campos | Descripción |
|---|---|
| Nombre* | Denominación de la condición de crédito a los clientes, debe ser alfanumérico y contener hasta 60 caracteres. |
| Abreviatura (10 dígitos) | Abrevia el nombre de la condición de crédito. Puede ser hasta 10 caracteres alfanuméricos. |
| Activo* | Dar click en el check box para activarlo |
| Días de Crédito * | Número de días de crédito. |
| Comentario | Información adicional para el usuario relacionada con las condiciones de crédito de los proveedores. |
| Orden * | Secuencia de ordenamiento de las condiciones de crédito de proveedores cuando se desplieguen en alguna aplicación. Debe ser numérico. Se sugiere espacios para futuras inserciones. |
3. Hacer click en el botón AGREGAR
* Campo obligatorio
La condición de crédito de 0 días se utiliza cuando no se desea afectar los saldos de los proveedores en le modulo de Cuentas por Pagar, permitiendo capturarse las facturas en el modulo de Control de Inventario.
Pantalla de Aplicación
